1 421,22 грн
*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарніні за квітень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарніні за квітень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарніні за квітень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарніні за квітень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;3132; техніч. нагляд "Кап.рем. сист. опалення в частині підвалу адмінбуд.по вул. Брацлавська, 85 в м.Вінниця" (підгот.до опал.сез.);дог.№ 2602-12 від 27.02.2026 акт№ 5 від 05.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ на зароб.плату, відпускні за травень`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ на зароб.плату, відпускні за травень`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110005 від 06.05.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; акт №0504074670000852 вiд 06.05.2026р.,зг.дог. №0504074670000852 вiд 26.01.26р, ПДВ-233,28грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;закуп.санітарно-гігієнічнихі товарів(паперові рушники,туал.папір));дог.№ 212 від 05.05.2026 накл. № МЛ-00000273 від 05.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2273;за електричну енергію за квітень 2026р.; зг.дог. №3135722 від 23.01.26р. акта №3135722-2604-1 від 05.05.2026р. в т.ч ПДВ-232,21.
Повна картка транзакції →0611070;2274; розп. прир. газу; зг. акта №7559 вiд 05.05.2026; та дог. №VN-01FB-00027-0724/3 вiд 06.01.2026; в т. ч. ПДВ-227,68
Повна картка транзакції →Допомога по тим. непрацездатності відом.№ xxxx за квітень xxxx р. под. та зб. перерах. пов
Повна картка транзакції →*;101;44082674;;війсковий збір Військовий збір із заробітної плати(101 3710160, 2111, військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026року.Перераховано повністю.Строк 12.05.2026року.)
Повна картка транзакції →0110150;2272;оплата за водопостачання за квітень 2026р.;зг.дог.№12 від 05.01.2026р. та акту №4/24 від 06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-122,50.
Повна картка транзакції →7721010;2210; Придбання канцтоварiв (папiр офiсний, ручка кулькова); договiр №70 вiд 05.05.2026 р., видаткова накладна №ЗВ-00000205 вiд 05.05.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 28.04.xxxxр.№112-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№31 вiд 01.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 150 від 05.05.26р.
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зароб.плати, відпускних за травень`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зароб.плати, відпускних за травень`26 сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 149 від 05.05.26р.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину травня 2026 перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину травня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 147 від 05.05.26р.
Повна картка транзакції →7721010,2240,За телекомунiк.послуги; рах.-акт 0508003520000992.4.2026 вiд 30.04.2026 р.;дог.1 вiд 13.02.2026 р.,ПДВ-198,96 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240; За електроннi комунiкац.послуги за 04.26р.; договiр №5 вiд 14.01.2026р.;рах.-акт №0500009200029922.4.2026 вiд 30.04.2026р.;в т.ч. ПДВ - 195,47
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2111 Податок з доходів з фіз. осіб із відпускних за травень 2026(101 3504010 2111 Податок з доходів з фіз. осіб із відпускних за травень 2026)
Повна картка транзакції →0110150 2210 Поліетиленова продукція для пакування відходів по накладній №5 від 06.05.2026 р. договір №62/36 від 06.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкод електроенерг за квітень 2026р.;дог№01-09від 13.01.2026р. акт№46 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;39767547;11011000;0417010 2111 Військовий збір із розрах. при звільненні 05.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Військовий збір із розрах. при звільненні 05.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2274;оплата за розподіл природного газу; акт наданих послуг №YVI00005717 від 06.05.2026 р.;типовий договір №42DВ13-10305-23 від 01.10.2023 р.,договір №42DB13-10305-23 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-185.58;
Повна картка транзакції →