1 900,00 грн
0611070;2240;обслуговування програмного забезпечення та технiчна пiдтримка ;дог.№19/01 вiд 19.01.2026р.,акт№ОЛ-09501 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611070;2240;обслуговування програмного забезпечення та технiчна пiдтримка ;дог.№19/01 вiд 19.01.2026р.,акт№ОЛ-09501 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;обслуговування програмного забезпечення та технiчна пiдтримка ;дог.№19/01 вiд 19.01.2026р.,акт№ОЛ-09503 вiд 01.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;обслуговування програмного забезпечення та технiчна пiдтримка ;дог.№19/01 вiд 19.01.2026р.,акт№ОЛ-09502 вiд 27.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2274;За розподіл природного газу за травень 2026р.;зг.Дог№42АВ13-12976-23 від 07.01.26р зг.Акт.№YVI00006289 від 05.05.2026р.в т.ч ПДВ-315,74.
Повна картка транзакції →101 3504010 2111 сплата податку з доходів із відпускних за травень 2026;Перерах. повністю
Повна картка транзакції →0110150;2240;за телекомунікаційні послуги, за договором від 21.01.2026 №0501025320000702, акт від 30.04.2026 №702.4.2026;;в т.ч ПДВ-300,00.
Повна картка транзакції →*;101;36331505;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за І пол.травня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за І пол.травня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2210;За iнформацiйну продукцiю (таблички) ; згiдно видаткової накладної №ЛМ00000100 вiд 04.05.2026 та договору№23-05-26 вiд 04.05.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доход. найман. працiвн.18%,утрим. iз матер. забезпечення iз ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю(101 податок з доход. найман. працiвн.18%,утрим. iз матер. забезпечення iз ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги провайдеів, електронні комунікаційні послуги;дог.№ 41 від 25.02.2026 акт № 292.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 287,93 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги зв_язку за квiтень 2026року; Рахунок-акт №0500009200020932.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р; в т.ч.ПДВ-286,39грн.
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р.; згiдно реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд 22.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;37840876;;3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних та грошової допомоги працівників за травень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю(101 3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних та грошової допомоги працівників за травень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. стягнення боргу iз заробiтної плати за квiтень м-ць 2026 з Ковальського Вадима Володимировича; постанова №78331271 вiд 01.07.2025
Повна картка транзакції →0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№ДКС2026/01 вiд 19.01.2026р.,акт№5 вiд 01.05,2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грош.доп. за травень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грош.доп. за травень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із лікарняних за квітень xxxx утримано та перераховано повністю(101 ПДФО із лікарняних за квітень xxxx утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0414010;2240;За технічне обслуговув. обладнання (обслуг. лiфтiв);дог№26-01-26/10 від 29.01.2026, акт над.посл. №329 від 30.04.2026 за (ор)-1527,81 ГУС у Він.обл;ПДВ-254,64.
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 05.05.2026року
Повна картка транзакції →*;101;04328200;;0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину травня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину травня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2318410;2240;За iнформ.посл.з висв.дiяльн Вiнницької ОВА в друк.медiа.; акт №8/12 вiд 27.04.26. дог.№12 вiд 07.04.26.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Суд. зб. за Черпітяк О.В., на ріш. від 16.04.2026 по спр. № 120/15708/25, Сьомий апел. адміністр. суд(101 0210160 2800 Суд. зб. за Черпітяк О.В., на ріш. від 16.04.2026 по спр. № 120/15708/25, Сьомий апел. адміністр. суд)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№В119 від 26.01.2026 року та акту №1271 від 06.05.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №12від06.05.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2120 єдиний соціальний внесок на відпускні за травень 2026(101 3504010 2120 єдиний соціальний внесок на відпускні за травень 2026)
Повна картка транзакції →