Управління

xxxx;xxxx;Кошти на відрядження Герасику Сергію Михайловичу згідно аванс. звіту №29 від 01.05.xxxxр.,відпов. до дог.№08Сxxxx від 23.05.xxxx Приватбанк;без ПДВ;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №8від 05.05.2026р;Допіра А.М...№2891505764;Без ПДВ;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №10 від 05.05.2026р;Фльорко С.В..№2510618804;Без ПДВ;

xxxx;xxxx;Кошти на відрядження Друзю Петру Івановичу зг.аванс. звіту №28 від 01.05.xxxxр.;відп.до дог.№xxxx.xxxx від 17.04.xxxxОщадбанк,без ПДВ;

0118130;2210;За придбані товари для ремонту електромереж згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р.,без ПДВ;;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №9 від 05.05.2026р;Підлісняк В.В..№3143619784;Без ПДВ;

0110150;2250;Відрядження згідно авансового звіту №2 від 06.05.2026р та Розпорядження №28-ВВ від 04.05.2026р; Перераховано повністю.

0611151;2240;Опл.за над.пос.в сфері інформатиз.; з-но дог.№7 вiд 13.04.26, акт зд.-пр.роб.(над.пос.)№ ОУ-0000033 вiд 17.04.26;без ПДВ

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №35 від 05.05.2026р.;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №11 від 05.05.2026р;Мурзак В.В..№3331203055;Без ПДВ;

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №36 від 06.05.2026р.;

xxxx;xxxx;за какао.;зг. накл.819 вiд 07.05.26 та дог.20/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №33 від 04.05.2026р.;

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00023531 вiд 01.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024064 вiд 04.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р(101 військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р)

0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 162 вiд 07.05.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

7721010;2240;обробка даних та формування квалiфiкованого сертифiката вiдкритого ключа;договiр №ВПФ 04051158 вiд 08.05.2026 року по акту №ВПФ-04051158 вiд 08.05.2026;в т.ч.ПДВ-45,00.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №56 вiд 20.04.2026р. накладна №334 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ

0110150;2210;за поліетил.продукція для пак.відходів, госп.товари; згідно накладної №426 від 29.04.2026; дог. №427 від 29.04.2026; без - ПДВ;зг.ПКМУ 590;

0110150 2240 за заправку картриджа зг.акта №ВМ-А02295 від 05.05.2026р. дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ

0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за травень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№130 від 06.05.26р.;без ПДВ.

7721010;2240; iншi послуги у сферi iнформатизацiї;договiр №04051158 вiд 08.05.2026 по акту №180 вiд 08.05.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр у розмiри 5 % iз лiкарняних за квiтень xxxx р Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр у розмiри 5 % iз лiкарняних за квiтень xxxx р Перераховано повнiстю)

0110150; 2210; За канцтовари; накл.№РН-0003392 від 06.05.2026 дог.№3392 від 06.05.2026;без ПДВ.