700,00 грн
0611160; 2240; оплата телеком.послуг за квітень 2026р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.4.2026 від 30.04.2026р.; В т.ч.ПДВ - 116,67грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611160; 2240; оплата телеком.послуг за квітень 2026р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.4.2026 від 30.04.2026р.; В т.ч.ПДВ - 116,67грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оренда нерухомого майна (приміщення);зг акта№ХМЦ00000205 від 30.04.2026 р. по дог№13/0126/01 від 16.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №34 від 29.04.2026р.дог.№77 від 29.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за послуги по централізованому водопостачанню; акт надання послуг №109 від 27.04.26,дог. № 3/В 92 від 26.03.2026;ПДВ-108,71
Повна картка транзакції →3710160; 2210; придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки згідно договору №142/26 від 07.05.2026р. та накладної №142/26 від 07.05.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№12 від 05.05.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№20-рн від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1138267 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-107,15.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв для ремонту водомереж; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №146 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №2\5 від 07.05.2026 р та згідно договора №4 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 527 від 06.05.2026, дог.№24 від 27.01.2026; ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.(101 податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергію та її розподіл ; акт № 288 вiд 07.05.2026 р., дог.№ 1 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-101,75.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 529 від 06.05.2026, дог.№59 від 27.01.2026; ПДВ-101,67
Повна картка транзакції →3504010 2274 розподіл природного газу за травень 2026;Акт № YVI00003858 від 07.05.2026;Дог. № 42СВ13-12791-23/4/7 від 15.01.2026;В т.ч.ПДВ-100,16
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за травень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№126,127 від04.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №51 вiд 20.04.2026р. накладна №323 вiд 01.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2250;Вiдр за травень 2026р;зг реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних коштiв №14 вiд 08.05.2026р, дог 93 вiд 14.03.2024р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1138260 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-96,85.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за послуги по централізованому водовідведенню; акт надання послуг №110 від 27.04.26,дог. № 3/С 93 від 26.03.2026;ПДВ-96,59
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26(101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий iз лiкарняних за травень xxxxр.Перерахований повнiстю.(101 Вiйськовий збiр утриманий iз лiкарняних за травень xxxxр.Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →3710160; 2210; придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки згідно договору №142/26 від 07.05.2026р. та накладної №142/26 від 07.05.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1100942 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-91,12
Повна картка транзакції →0611702;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0037842 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-90,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання будiвельних матерiалiв (ручка дверна) для проведення ремонтних робiт господарським способом; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №146 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →