2 716,00 грн
0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1636 від 08.06.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Кузьм гімн;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1636 від 08.06.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Кузьм гімн;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001670 Договір № 123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →2201160 0000 ВКВ КЕКВ 2282 згідно документа № 53 від 15.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування;дог.12вiд 09.06.2026,нак.ММ-65447вiд 09.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування(хліб ) ;зг. накладної № 002768 від 12.06.2026р. , зг. дог. №№ 1 від 20.01.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з перезарядки вогнгасників, зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590 ;акт №ТО-26/283 від 15.06.2026р.; дог.26/283 від 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;відпускні за червень 2026р. Податки та збори перераховані повністю;дог№2 від 05.12.2014р. та списки.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001612 Договір № 37 вiд 30.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування зг.договора № 5-ПМ від 22,05,2026 року накладна №СМ000185938 від 09,06,2026 р.без ПДВ.Пер.повн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів № 24 від 15.06. 2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №44 від 10.06.2026р. Дог. №221 від 05.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За Бензин А-95 зг.дог.№26-12/06/01 від 12.06.2026р.,накладна №17-ю від15.06.2026р.;ID UA-2026-06-15-001732-a;в т.ч.ПДВ - 430,00грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034665 Договір № 17 вiд 16.01.2026р.,ПДВ-429,98
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 10.06.26р.,зг. дог.№1239 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001687 Договір № 37 вiд 30.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;продук. для відзнач.(подарункові набори); договір № 11 від 10.06.2026;накладна № 250 від 10.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273; за активну електроенергiю; зг. акта №1020844-2605-1 вiд 15.06.2026; та дог. №401000157 вiд 30.12.2025; в т. ч. ПДВ-424.53
Повна картка транзакції →0611101;2282; за активну енергiю(мiськi гуртожитки) за 05 м-ць 2026р.;зг акта 1110935-2601-1вiд 09.02.2026р.дог.№БА-120200/1 вiд 14.01.2026р.;ПДВ-419,97.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0003027 вiд 26.05.26р., дог. №1071 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034779 Договір № 40 вiд 06.02.2026р.,в т.ч ПДВ-416,32.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (масло); зг. накл. № 1217912 від 15.06.2026р.; зг. дог. № 2 від 28.01.2026р.в т.ч ПДВ-410,44.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0035304 Договір № 30 вiд 27.01. 2026р.,в т.ч ПДВ-409,64.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034686 Договір № 17 вiд 16.01.2026р.,ПДВ-408,02
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплату послуг звязку та користування Iнтернетом за травень 2026р ;договiр №0506124020000602 вiд 21.01.2025р; Акт 0506124020000602.5.2026 вiд 31.05.2026;ПДВ 406,91грн;
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг за викачку стічних вод за травень зг. акт. №702 від 11.06.2026р., дог.№1107 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-406,81.
Повна картка транзакції →