Соцзахист

0813241 2210 Придбання квітів (зрізаних) (для відзначення і нагородження ) Дог.№10 від 18.03.2026р,накл. №18/03 від 18.03.2026р;без ПДВ.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 38 вiд 13.03.26р та договору №34 вiд 06.02.26р; Без ПДВ.

0113104;2230;за напій кавовий ;Накладна №712 вiд 18.03.2026 р.,договiр №31 вiд 17.02.2026 р.;без ПДВ.

*;101;44243251;;0910160,2120,Сплата єдиного соц. внесоку на заробітну плату за березень 2026 р. Код 71010000 Перераховано повністю;;;(101 0910160,2120,Сплата єдиного соц. внесоку на заробітну плату за березень 2026 р. Код 71010000 Перераховано повністю;;;)

;0910160;2274;відшкод витрат на оплату природного газу зг. дог.№14 від 22.12.2021р.дод уг №11 від 02.01.2026року та акту №19 від 17.03.2026р.;без ПДВ;

0813180;2730;Вiдшкодування видаткiв на абонплату за почесних громадян за лютий 2026 року

0113104;2210;за паливно-мастильні матеріали до генератора та службового автомобіля;Накладна №15 вiд 17.03.2026 р.,договiр №46 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;xxxx військовий збір із допом. з тимчас. непрац. за 03.xxxx перераховано повністю(101 xxxx військовий збір із допом. з тимчас. непрац. за 03.xxxx р. перераховано повністю)

0813104;2272;за водопостачання;акт№25 від 19.03.2026р.,дог№9 від 08.01.2026р.,в т.ч ПДВ-116,45.

0813104;2210;придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом;нак№ІГ-0000013 від 19.03.2026р.,дог№67 від 18.03.2026р.,без ПДВ.

2509010;2240;за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; згiдно акту-рах №950 вiд 19.03.2026 року; договiр № РН 390425 вiд 23.01.2026 року; в т. ч. ПДВ-110,00;

Відшкодування комун.послуг в дохід Фонду по дог.№113/8Г від 18.02.xxxx(xxxx). Без ПДВ.

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0347631 вiд 15.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0347190 вiд 13.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

xxxx;за печатку в автоматичному корпусі д40 зг.Дог.№126 від 19.03.xxxxр., накл.№РН-xxxx від 20.03.xxxx Без ПДВ.

xxxx;за лічильник води зг.Дог.№120 від 12.03.xxxxр., накл.№93 від 20.03.xxxx Без ПДВ.

0810160;2250;відрядження;авансовий звіт №12 від 16.03.2026 р.

0910160 2250 Видатки на відрядження зг.реєстру №2 від 17.03.2026 року за березень 2026 року.

0810160;2250;відрядження;авансовий звіт №13 від 16.03.2026 р.

0813121;2210;за придбання матеріалів для ремонту електромережі ( автоматичний вимикач) договір №47 від 19.03.2026р.нак-на 203 від 19 .03.2026р. без ПДВ ;

0813121;2230;за продукти харчування,сир кисломолочний,накл.№1041 від 19.03.2026;дог.№5 від 06.02.2026р;без ПДВ;

0813121; 2230; за сметану; згідно накладної №РН-0001742 від 09.03.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.

43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 564,00 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 4-вд від 16.03.2026 року авансовий звіту№ 4 від 18.03.2026 року Печолат О.В..;;

0813104;2230;за продукти харчування; накладна №159 від 19.03.2026р.,договір № 5 від 02.02.2026р.;без ПДВ

0813121 2210 за електричний пристрій (контактор силовий) для автоматичного керування струмом згідно накладної №БУД-114 від 16 березня 2026 р. та договору №20 від 16 березня 2026 р.;без ПДВ.