Соцзахист

913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000102436 вiд 12.03.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 253,50,

*;101;43937936;;0810160 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні березень з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2120 Єдиний внесок нарахований з відпускних за березень з 23.03.2026 р. по 03.04.026 року Перераховано повністю;)

0913111;2240;за послуги з доступу до мережi Iнтернет за березень 2026р;згiдно рах.-акту №19140/03.2026/01 вiд 19.03.2026р.Дог.№19140/22 вiд27.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-250,00

Витрати на відрядження за березень xxxx р. зг. відом.№85 від 20.03.26р., на рах. зг.дог.№xxxx від 05.01.15 р.,реєстр 10 від 20.03.26р.

0813104;2210;За придбання витратних матерiалiв до оргтехнiки (чорнило);накладна №50 вiд 10.03.2026 р..договiр №50 вiд 10.03.2026 р;без ПДВ

Витрати на відрядження березень xxxx р. зг. від.86 від 20.03.26 р., зг. дог. №16 від 01.11.17 р., реєстр №11 від 20.03.26 р.

0813104;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж;нак№ІГ-0000021 від 19.03.2026р.,дог№59 від 17.03.2026р.,без ПДВ.

0813171;2730;Перерахування компенсаційної виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, транспортне обслуговування за перше півріччя 2026року, відділення №2 Калинівка, р-р №3 від 05.03.2026, ел.р-р №06 від 20.03.2026,зведений р-р №06.

7721010 2240 оплата за посл.iнтерн.-провайд. за Iнтернет за лютий 2026р. дог.318184 вiд 22.01.26 акт 318184031319887306 вiд 17.03.26р. в тч.ПДВ-233,33

;0910160;2240;перерах коштів за послуги з поточного ремонту комп. техніки зг дог №016 від 20.03.2026 р та акту №10 від 20.03.2026 р; без ПДВ;

913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000112423 вiд 19.03.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 233,00,

0813104;2210;за придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом;нак№ІГ-0000014 від 19.03.2026р.,дог№68 від 18.03.2026р.,безПДВ.

0813121; 2230; за молоко; згідно накладної №РН-0001738 від 09.03.2026р. договір №10 від 20.01.2026р. Без ПДВ.

7721010;2272;Вiдшкод.витрат за водопостач.та водовiд;зг.акт-рах.№101554 вiд 18.03.26р.до дог.№7-180-К вiд 09.03.22р.та д/у №2/26 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-226,26грн.

0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №51 від 19.03.2026року та договору №8 від 11.02. 2026року;без ПДВ.

Лікарняний за березень xxxx р. Згідно списку, податки та збори перераховано повністю.

*;101;xxxx;;xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxxр,перераховано повнiстю(101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxxр,перераховано повнiстю)

xxxx;відшкод.електропостачання 01-02.xxxx зг.Дог.№124 від 18.03.xxxxр., рах.-факт.№1 від 18.03.xxxx Без ПДВ.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №542 вiд 19.03.26р та договору №48 вiд 03.03.26р; Без ПДВ.

Відшкодування коштів в дохід Фонду - допомога по безробіттю за xxxx рік (Куршебаєва Ганна Миколаївна). Без ПДВ.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №535 вiд 19.03.26р та договору №14 вiд 16.01.26р; Без ПДВ.

0113104;2230;за печево;Накладна №714 вiд 18.03.2026 р.,договiр №05 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.

*;101;34626153;;0913111 2111 Податок з доходiв фiз.осiб iз розрахункових за березень 2026 р.Перераховано повнiстю;(101 0913111 2111 Податок з доходiв фiз.осiб iз розрахункових за березень 2026 р.Перераховано повнiстю;;;)

7721010;2272; За послуги водопостачання i водовiдведення; акту здачi-прийняття робiт №7881 вiд 19.03.2026р. та дог. №3 вiд 28.01.2026р.; ПДВ-209,34грн.;

*;101;43937936;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за березень з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;)