3 700,00 грн
0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за квітень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту № 197225/04.2026/01 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за квітень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту № 197225/04.2026/01 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →6591060;2281;послуги iз забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї;зг.дог.№01012026 вiд 02.01.2026,акт №2099023730039 вiд 30.04.2026;ПДВ-600,17;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №4 від 06.05.2026р. та договору №04-25-43 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за витратнi матерiали для оргтехнiки(мережев.комутатор);зг. накл.РН-xxxx вiд 06.05.26 та дог.20/К вiд 06.05.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxр.;податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; лікарняні за квітень 2026р Податки та збори перераховані повністю; дог№13270703.04325495 від 04.06.2025р. та списки.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0037772 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-591,50.
Повна картка транзакції →*;101;04331107;;(101 0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз вiдпускних за травень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №45 від 06.05.2026р. та договору №04-25-45 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр. зг.договору №457 вiд 13.02.xxxxр. та спискiв.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за м"ясо, зг.вид.накл№РН-0001855 від 01.05.26р., дог.№31 від 20.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; за технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх електричних мереж ; акт в/р№ 2300208828 від 06.05.2026р дог.№300503758 від 06.05.2026р в т.ч ПДВ-573,28.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0037735 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-567,00.
Повна картка транзакції →1310160;2210; за чорнило для принтера ; накладна № 26/0025/25 вiд 05.05.26; дог № 16 вiд 05.05.2026; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за розхідні матеріали до компютерної техн.(чорнило для принтера); згідно накладної №427 від 29.04.2026; дог. №427від29.04.2026;зг.ПКМУ590; без - ПДВ;
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.ковбаса;накладна №845 вiд 05.05.2026р.;дог.№2 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №2 від 07.05.2026р. дог. № 35 від 06.05.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №9 від 07.05.2026р. дог. № 35 від 06.05.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарняний за квітень xxxx . ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог xxxx-xxxx вiд 30.08.xxxx р. ;без ПДВ податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за надання електронних комунікаційних послуг за квітень 2026р.; дог.№9 від 23.01.2026р.;зг.акту №0502003220000132.4.2026 від 06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-521,10грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0037863 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-508,50.
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →