4 436,00 грн
ПлатникЦОЗУ Тиврівської селищної радиЄДРПОУ 44100483
→
ОдержувачФОП Сиротюк Віталій ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;За овочі,фрукти; зг.дог.№19-01-03 від 19.01.26р. нак.№696від 01.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230;За овочі,фрукти; зг.дог.№19-01-03 від 19.01.26р. нак.№696від 01.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За поточний ремонт стін кабінету від доходів ФУ КМР по вул. Груш,23,м.Козятин,Хм р-н,Він обл.; акт №1 від 27.04.2026р., дог №1від 27.04.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 80 від 12.03.26, видаткова накладна № 148 від 01.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04331107;;(101 0110150 2120 Єдиний внесок нарахований на вiдпускнi за травень 2026)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.яйця;накладна №284 вiд 06.05.2026р.;дог.№11 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за травень 2026 р. дог.№ 201/2 від 28.10.2005 р. податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р згідно списку дог. №xxxx від 18.01.xxxxр; податки утримано та перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки (картриджів);накладна №191 від 05.05.2026,договір №42 від 05.05.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані запчастини для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №65 від 06.05.2026р. та видаткової накладної №65 від 06.05.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →2507110;2230;крупи (булгур,пшенична,рис); накл.№ АЙ000135852 вiд 07.05.2026р.,дог.№66 вiд 07.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-673,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата інформаційних послуг;дог.№ 20/КЕП від 22.04.2026, акт надання послуг № 2251 від 23.04.2026;ПДВ - 666,67
Повна картка транзакції →7721010;2240;За обслугування автомобiльним транспортом;згiдно акт надання послуг №392 вiд 07.05.2026,дог.№1 вiд 26.01.2026р,.д/у№1 вiд 08.04.2026р.;ПДВ-666,67грн
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №1 від 07.05.2026р. дог. № 37 від 07.05.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;мат.допомога на лікування Димнич Наталії Григорівні;UAxxxx;xxxx;розп№121 від 04.05.xxxxр;зг.дод.№3;Пр.соц.підтр.жит.Літ.с/щ ТГна xxxx-xxxxр,ріш.с.№xxxx від 15.08.25р;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;одн.матеріальна допомога до Дня Матері Дикій Парасковії Миколаївні,роз№123 від 05.05.26р;Пр.соц.підтр.захисн.і захисн.Укр.та чл.їх сімей Літ.с/щТГнаxxxxр,ріш.сес№xxxxвід15.08.25р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних, остат. розрах. при звiльненнi, випл. компенсацiї за невикор. вiдпустку за травень 2026р. Перерах. повнiстю(101 6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних, остат. розрах. при звiльненнi, випл. компенсацiї за невикор. вiдпустку за травень 2026р. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;40391900;;Вiйськовий збiр,утриманий iз зарплати звiльненим працiвникам у травнi 2026р. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр,утриманий iз зарплати звiльненим працiвникам у травнi 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2507110;2240;за технiчне обслугов. та цiлодобове пожежне спостереж. за УПА;зг. акта 2471 вiд 07.05.26 та дог.67/26 вiд 24.02.26;в т.ч.ПДВ 656.00;
Повна картка транзакції →3710160 2210 придбання папок та файлів згідно накладної №МЛ-00000290 від 07.05.2026 року до договору №223 від 07.05.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за приправи, зг.вид.накл№РН-0001863 від 01.05.26р., дог.№26 від 16.02.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуг.звязку; акт -рах. 0500009200042362.4.2026. вiд 30.04.26 дог.вiд 20.01.26 №4236/01; ПДВ-642,38
Повна картка транзакції →7721010;2210;Придбання марок;рах.РХ-50113947 вiд 06.05.2026р. дог.060526-17 вiд 06.05.2026р.; ПДВ-640,00.
Повна картка транзакції →0110150 ; 2210 ;придбання матеріалів ( склопакети для проведення ремонтних робіт господарським способом) ; накладна №106758 від 07.05.2026р договір №2135 від 07.05.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;оплату послуг зв"язку і Інтернет за квітень м-ць 2026р;акт.№0504083320001522.4.2026 від 30.04.2026р.згідно договору №1522від 16.01.2026; в т.ч ПДВ- 630,44 грн.;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi штатних працiвникiв за квiтень xxxx р Податки та збори перерахованi повнiстю згiдно договору №07Сxxxx вiд 07.11.xxxxр
Повна картка транзакції →