2 600,00 грн
615031;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за травень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №23 вiд 08.06.2026р., наказ №26-вд від 22.05.2026р., відом.№1864
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
615031;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за травень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №23 вiд 08.06.2026р., наказ №26-вд від 22.05.2026р., відом.№1864
Повна картка транзакції →0611141;2282;плата за онлайн навчання спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель;договір № 01/04.26 н від 24.06.2026, акт № 37 від24.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2282; за пiдвищення квалiфiкацiї працiвника з курсу "Педiатрiя".; акт №158 вiд 23.06.26 р, зг. дог. №1581 вiд 23.06.26 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2282; За навчання по циклу "Педiатрiя"; згiдно акту № 160 вiд 24.06.2026р.; договiр № 160 вiд 24.06.26 р; без ПДВ .
Повна картка транзакції →615031;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за травень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №22 вiд 08.06.2026р., наказ №25-вд від 15.05.2026р., відом.№1863
Повна картка транзакції →виплата листків непрацездатності за травень-червень xxxxр. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-1 від 22.06.xxxxр.;податки сплачені повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036887 Договір №17 вiд 16.01.2026р.,в т.ч ПДВ-430,60.
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2120 Сплата ЄСВ нарах.на заробітну плату за червень 2026 року(101 0611010 2120 Сплата ЄСВ нарах.на заробітну плату за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →101 0611600 2111 Вiйськовий збiр доплата пед.працiвникам за червень 2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 16998 від 23/06/2026р, зг дог № 1042/2026 від 19/06/2026р, в т ч ПДВ 430,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2210;за бензин А-95, зг.дог.№26-23/06/1 вiд 23.06.2026 року та накл.№23-ю вiд 23.06.2026 року;в т.ч.ПДВ-430,00
Повна картка транзакції →0611091;2720;Утримано із стипендії за червень 2026 проф. внески 1%;перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611091;2275;за вивiз побутових вiдходiв за червень; згiдно акту №476 вiд 26.06.2026р.; до договору №2 вiд 27.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 429,29 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. реєстру накл. № 27 вiд 26.06.2026р., дог. № 4 вiд 06.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 427,70
Повна картка транзакції →611091;2272; оплата за водопостачання за червень 2026 р.;згiдно акту №750101260601вiд 16.06.2026 р.Догов.№03 вiд 12.01.2026 р.;ПДВ -426,93грн..
Повна картка транзакції →0611010;2210;за прид.будів.матер.для проведен.поточ.рем.господ.спос.(в/емульсія); накл. №ІВ-258 від 22/06/26, дог.№62 від 22/06/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210;Грошова компенсацiя на ПК дiтям - сиротам для перв.придб.гардер.та текстил.бiлизни;згiдно наказу №64/07-07 вiд 16.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2274;Відділ освіти СМСКТ,44064105 за спожитий газ зг. дог. 01-13018/26-БО-Т від 31.03.26 р.зг. акту №5 від 10.06.26 р.в т.ч ПДВ-425,92.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за обслуговування програмного забезпечення;акт №02139682 вiд 24.06.26р., дог.№02139682 вiд 24.06.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 9 від 05.01.2026 накладна № 1244437 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 425,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №90/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002484 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг з планового технічного обслуговування УПА згідно договору №17/26 від 06.01.2026р. та акта №2606 від 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-425,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 16970 від 22.06.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-424,57.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2272-2538,80 грн. опл. за посл. водопост.зг. акта №10 від 16.06.2026 р.зг дог № 183/26 від 03.02.2026 р. в т.ч ПДВ -423,13грн
Повна картка транзакції →0611022;2250;повернення коштів за відрядження ; авансовий звіт №44,45 від 04.06.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →