1 930,66 грн
0813102;2240;за послуги звязку;акт №0500009200070892.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0500009200070892 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-321,78.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2240;за послуги звязку;акт №0500009200070892.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0500009200070892 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-321,78.
Повна картка транзакції →0614060;2240;за абоненську плату за послуги доступу до інтернета за квітень 2026 р.зг. акту №1577 від 13.04.2026 р; зг. договору №В186 від 21.01.2026 р; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги зв`язку за березень 2026р.;рах-акт №0504083320000282 від 31.03.2026р.; договір №0504083320000282 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-316,75.
Повна картка транзакції →1014060; 2240; за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом за березень 2026 року, договір № 16565 від 21.01.2026 акт № 16565/03.2026/01 від 13.04.2026 в т ч ПДВ - 316,67 грн
Повна картка транзакції →*;101;38813548;;Єдин. соц. внесок на винагороду за надані послуги(101 1216020 2610 Єдиний соціальни внесок на винагороду за виконані послуги з-но договору № 9 від 18.03.2026; акт наданих послуг 9/1 від 14.04.2026)
Повна картка транзакції →1014060;2240;Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки с.Сальник;акт №104 від 14.03.2026р.; договір №104 від 14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги з розпод електр енергiї за березень 2026р; Д№ЗА230403 вiд 01.01.2026р Акт №8093050842480/1 вiд 31.03.2026р. ПДВ 303,82грн
Повна картка транзакції →*;101;43382354;11011000;Військовий збір 5% 1795,00(101 0614030 2111 Військовий збір 5% із зарплати за І половину квітня 2026р.;Утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;20087859;;101 КПКВК 1014040 КЕКВ 2111 Військовий збір із з-ти за 1 пол. квітня 2026 р. перераховано повністю.(101 КПКВК 1014040 КЕКВ 2111 Військовий збір із з-ти за 1 пол. квітня 2026 р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44507235;11011000;Військовий збір 5%(101 0614060 2111 Військовий збір 5% із зарплати за 1-шу половину квітня 2026р.;Утриманл і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0114040 2111 Зарплата та/або прирівн.до неї платежі за першу половину квітня 2026 р., податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →2918110;2240;за послуги з обслугов.та ремонт авто ;акт.№ЧП-0000085 вiд 07.04.2026р. дог. №01.19-17 вiд 07.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34145161;;Комунальне підприємство "Надія" Бабчинецької сільської ради Військовий збір із заробітної плати(101 34145161 0116013 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину квітня 2026 р.)
Повна картка транзакції →1210160;2111; Профвнески із заробітної плати за першу половину квітня 2026
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину квітня 2026 року(101 1210160 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43775475;;0611160 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026 р;;;(101 0611160 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026 р;;;)
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11010100;Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги(101 1216020 2610 Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги з-но договору № 9 від 18.03.2026; акт наданих послуг9/1 від 14.04.2026)
Повна картка транзакції →1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за березень 2026р; дог. №0506124070001252 від 03.02.2026р;рахунок-акт №0506124070001252.3.2026. від 31.03.2026р. в т.ч.ПДВ 257,53
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги зв`язку за березень 2026р.;рах-акт №0504083320004412 від 31.03.2026р.; договір №0504083320004412 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-253,00.
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Єдиний внесок iз заробітної плати за 1 пол. квітня 2026 р.(101 0611151 2120 Єдиний внесок iз заробітної плати за 1 пол. квітня 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611151;2111;зар. плата за 1 пол. квітня 2026 р.;Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №9 від 25.01.2021 та списки.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;З-та.за І пол.квітня xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxx Резнiк Оксана Григорiвна)доп.АТxxxx.Под.та збор.пер.повн
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1281030 2610 ВЗ iз заробiтної плати за першу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1281030 2610 ВЗ iз заробiтної плати за першу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →2918110;2250; Вiдрядження працiвникiв установи ;реєстр звiтiв/електронних грошей,виданий на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд 31.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;43933690;;101 1210160, 2111, Військовий збір з заробітної плати за першу половину квітня 2026 р.Перераховано повністю.(101 1210160, 2111, Військовий збір з заробітної плати за першу половину квітня 2026 р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →