Соцзахист

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000082276 вiд 23.03.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000081552 вiд 22.03.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000076113 вiд 17.03.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000080446 вiд 21.03.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.

0910160 2240 щомісячний платіж за послуги з доступу до мережі Інтернет згідно акту №241038/02.2026/01 від 28.02.2026 року та договору №241038 від 09.02.2026 року в т.ч ПДВ-116,67

0910160;2250; оплата за відрядження; авансовий звіт № 1 від 24.03.2026р.

*;101;44059048;;0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на заробітну плату за березень 2026 р.(101 0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на заробітну плату за березень 2026 р.)

*;101;03198600;;0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на заробітну плату 8,41% за 2 пол.03.2026р.; Перераховано повністю(101 0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на заробітну плату 8,41% за 2 пол.03.2026р.; Перераховано повністю)

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0348271 вiд 17.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0348881 вiд 19.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

0910160; 2250; Відрядження за березень 2026; згідно авансового звіту № 1 від 25.03.2026; перераховано повністю;

*;101;43919681;;2730 податок на доходи із фізичних осіб із матеріальної допомоги за березень 2026 року(101 0813242 2730, податок з доходів фіз осіб із матеріальної допомоги за березень 2026р.18%;утримано та перерах повністю)

0813104;2230;за маргарин;накладна№Дрю-0000338 вiд 24.03.2026р.,договiр №58 вiд 24.03.2026р,;без ПДВ.

0813104;2210;за запчастини до автомобіля згідно накладної №4 від 23.03.2026р., договір №8 від 23.03.2026р.;без ПДВ.

0910160;2240;За електронні комунікаційні послуги за лютий 2026 р;Згідно рахунка-акта наданих послуг №0508164970000872.02.2026 від 28.02.2026р.та дог.№0508164970000872 від 10.03.2026р. в тому чисті ПДВ 100,00 грн.

0813104;2250;добові Кукурузі П.М.; авансовий звіт №8 від 24.03.2026р

0813104;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;згiдно накладної №38 вiд 24.03.2026р.; договiр №01-09 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

0813104;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;згiдно накладної №159 вiд 24.03.2025р.; договiр №01-08 вiд 24.03.2025р.;без ПДВ

*;101;xxxx;;xxxx прибутковий податок iз лiкарняних за ,березень xxxx року. в сумі - 573,26, перераховано повнiстю.(101 xxxx прибутковий податок iз лiкарняних за ,березень xxxx року. в сумі - 573,26, перераховано повнiстю.)

лікарняні працівників за березень м-ць xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю;згiдно договору №1 вiд 30.03.21 та згiдно вiдомостi

0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за березень 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 6від 19.03.2026р.

0813241;2272;за водовідведення;згідно акту №В0-00011232/2 від 17.03.2026, договору №6505 від 19.01.2026;ПДВ-92,48.

*;101;43919681;;2120 єдиний соціальний внесок на суму відпускних за березень 2026 року(101 0810160, 2120,єдиний внесок на відпускні за березень 2026 року, 22% нарах та перерах повністю)

0910160;2240;Перер.за послуги заправка катриджа,зг.дог. № 81 від 03.03.2026р. по акту.№ СФ-0000081 від 03.03. 2026 р.;без ПДВ.

0813193 2111; Утримання профспiлкових внескiв iз зар плати фахiвця iз супроводу за березень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю