1 525,65 грн
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р.; список №5; податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р.; список №5; податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0813121;2273;вiдшкод.за електроенерг.(1188,89грн.)за розп.електро.(321,54 грн.) за березень 2026р;зг.акту вик.робiт№430вiд19.03.26р.дог.№2-75/30-Квiд08.04.24р. д.у.№1від12.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx податок на дох. фіз.осіб Лад.упр.Гайс.ф.ВОЦЗ із допом. з тимчас. непрац. за 03.xxxx перераховано повністю(101 xxxx податок на дох. фіз.осіб Лад.упр.Гайс.ф.ВОЦЗ із допом. з тимчас. непрац. за 03.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813104;2230;За продукти харчування (продукт молоковмісний сирний кисломолочний та плавлений);згідно накладної №GV-9991639/ТГ вiд 24.03.2026р.;договір №68 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2240;за послуги доступу до мережі інтернет. зг.дог. №26_21 від 18.03.2026р., зг.акту №250 від 24.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxxр. Податки та збори перераховано до бюджету повнiстю.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№101186 від 24.03.2026р.,дог№11 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту комп`ютерної техніки;дог.№ 20 від 24.03.2026 акт № 0252 від 24.03.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44708860;;Єдиний внесок 8,41% нараховано на зарплату за березень 2026 р.(*;101;44708860;КПКВК 0910160 КЕКВ 2120-1281,71. Єдиний внесок нараховано 8,41% на зарплату за березень 2026 р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№101188 від 24.03.2026р.,дог№13 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2271;відшкод.за тепло(1085,92грн.)тепл.навантаження(146,55грн.) за березень 2026р.; акту вик.робiт№433 від19.03.2026р. дог.№2-121/85-Квiд22.09.23р.Д.у.№1 від 12.01.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2250; Відрядні витрати за березень 2026р.; реєстр №1 від 24.03.2026; перераховано повністю; Кочерган Юлія Іванівна; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцелярські товари;Зг. накл.№Б00000175 від 24.03.2026р. Дог.№МЯ/В/11/02-218 від 24.03.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцелярські товари;Зг. накл.№Б00000177 від 24.03.2026р. Дог.№МЯ/В/11/02-218 від 24.03.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2273 - 1187,59 грн відшкодування витрат за електропостачання;акт № 42 від 25.03. 2026р; договір № 3/08-16 від 16.01.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; за санітарно-гігієнічні товари зг. накл. №11 від 25.03.xxxx р. Дог.№2 від 12.01.xxxx р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44041596;;0813193 2120 сплата єдиного соц.внеску нарахування на заробітну плату за березень 2026 р. ;;;(101 0813193 2120 сплата єдиного соц.внеску нарахування на заробітну плату за березень 2026 р. ;;;)
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцелярські товари;Зг. накл.№Б00000174 від 24.03.2026р. Дог.№МЯ/В/11/02-217 від 24.03.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцелярські товари;Зг. накл.№Б00000171 від 24.03.2026р. Дог.№МЯ/В/11/02-217 від 24.03.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813032;2730; відшкодування витрат по пільгам на послуги зв"язку за березень 2026 року; договір №4 від 13.01.2026 року, акт виконаних робіт№ 1 від 23.03.2026 року ;без ПДВ ; ЗРВ №1
Повна картка транзакції →*;101;21724587;;21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за другу половину березня 2026 р перераховано повнiстю.(101 21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за другу половину березня 2026 р перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;42255967;11011000;Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати за березень 2026р.(101 КПКВ0813193 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати за березень 2026р. Перерах. до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0813104;2250;Вiдрядження за березень 2026р. Перераховано згiдно авансового звiту №2 вiд 13.03.2026р..
Повна картка транзакції →101 43988509 КПКВК 0910160 КЕКВ 2120- 1010,48 грн нарахування ЄСВ 22 % на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року перерахованоповністю
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; грош. доп. гром. надана депутатами відп. до міс. цільо.програми Погребищенської міс.тер.гром. на xxxx-xxxxроки.; зведений список виплат 17 від 25.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →