Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0615031;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 15.06.2026р.№165, Договір №31 від 29.01.2026р., в т.ч ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0614030;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 15.06.2026р.№165, Договір №31 від 29.01.2026р., в т.ч ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0614060;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 15.06.2026р.№165, Договір №31 від 29.01.2026р., в т.ч ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0611021; 2210 ; За санітарно-г ігієнічні товари та поліетиленову продукцію для пакування відходів ; дог.№129 від 12.06.2026р. ; нак.№5 від12.06.2026р.;Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;За будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень(господарським способом);накладна №598 від 12.06.2026р. та договір №39/26 від 12.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 200,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№71 від 03.06.2026 р.
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 200,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№71 від 03.06.2026 р.
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 200,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№71 від 03.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за матеріали для проведення ремонт.робіт господарським способом; накладна № 381 від 15.06.2026 р.;та згідно договору №4 від 15.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (сухарі панірувальні); зг. накл. № 113130 від 15.06.2026р.; зг. дог. № 1 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 196,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 28 від 15.06.26р.зг. дог.№ 37 від 23.02.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.; Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.; Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водопостач. у червнi 2026р;Акт6610879 вiд 16.06.2026р.;дог 049-26 вiд 09.02.26р.;в т.ч.ПДВ-31,80грн;
Повна картка транзакції →*;101;38064406;;0611200 2120 єдиний соц внесок із оплати за пров кор розв занять за червень 2026р зг Акт№4 16 06 26р Дог№1-КРЗ від 18 03 26р перер повн 22%(101 0611200 2120 Єдиний соціальний внесок із оплати за проведення корекційно розвиткових занять за червень 2026 року згідно Акту №4 від 16 червня 2026 року Договору №1-КРЗ від 18 березня 2026 року Нарахо…
Повна картка транзакції →0611010;2230;молочні продукти різні;зг. дог.№ 14 від 05.01.2026.,зг.накладної № РН-0033678 від 08.06.2026р;з ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2275;За вивiз та захоронення ТПВ;зг.акта №ОУ-133771 вiд 11.06.2026 р., дог.№ 160/01-26 вiд 23.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-30,82грн
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (дріжджі сухі); зг. накл. № 111891 від 15.06.2026р.; зг. дог. № 5 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.накладної №РН-0048192 вiд 10.06.26р., дог.№1467 вiд 01.06.26р.;в т.ч.ПДВ-30,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень(господарським способом);накладна №590 від 12.06.2026р. та договір №32/26 від 12.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №1 від 23.01.2026 р., накладна №Рем-0002713 від 11.06.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір із лікарняних за травень-червень xxxx перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за травень-червень xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43863849;;військовий збір утриманий із суми заробітної плати згідно договору №11 від 15.06.2026 та акта №11від 15.06.2026, 5%(101 0611200, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати згідно договору №11 від 15.06.2026 та акта №11від 15.06.2026, 5%)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло;згідно договору №3 від 23.01.2026р.;накладна №16653 від 15.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-29,40;
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, ДУ№2 від 08.06.2026,накладна № 00031525 вiд 10.06.2026року; у т.ч.ПДВ-29,04
Повна картка транзакції →