Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;44097696;;0910160 2120 Сплата ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року. Податки і збори перераховані повністю.(101 0910160 2120 Сплата ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року. Податки і збори перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. №10 від 27.03.2026 р. Неплюєва А.В. наказ № 01-06/10 від 26.03.2026 р. згідно списку.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 49 вiд 25.03.26р та договору №27 вiд 27.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. №8 від 25.03.2026 р. Губиліт Н.І. наказ № 01-06/8 від 24.03.2026 р. згідно списку.
Повна картка транзакції →913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. №9 від 27.03.2026 р. Боднар Л.В. наказ № 01-06/9 від 26.03.2026 р. згідно списку.
Повна картка транзакції →813121;2111; 25% відрахування профвнесків за березень 2026р.Тиврів центр надання соціальних послуг згідно статуту профвспілкової сфери без ПДВ ;.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;01 Військовий збір 5% із лікарняних за березень місяць xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.(101 Військовий збір 5% із лікарняних за березень місяць xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2230; кошти за продукти харчування (фрукти); згідно наккладної №35 від 25.03.2026р.; зг. договору №20 від 16.02.2026р.; без. ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000124773 вiд 26.03.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 58,00,
Повна картка транзакції →*;101;36401650;11011000;Вiйськовий збiр утримано 5% iз заробiтної плати за березень 2026 р.Перераховано повністю(*;101;36401650;КПКВКМБ 0113193 КЕКВ2111-338,40 грн. Вiйськовий збiр утримано 5% iз заробiтної плати за березень 2026 р.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року .Перераховано повністю.(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року .Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№12 вiд 26.03.2026 р. Дог.№4 вiд 10.02.2026 р.; закупвля № UA-2026-02-04-000467-a ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За оренду приміщення; Акт-рах.№101495 від 18.03.26 р., дог. №47-7 від 04.04.24 р.д/у № 5 від 30.01.26р;ПДВ- 55,32грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з лікарняних за березень xxxx р.Перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий з лікарняних за березень xxxx р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2271;За теплопостачання;Акт №42 вiд 24.03.2026р.;Договір №19/26 вiд 23.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-51.06
Повна картка транзакції →0910160; 2250; відповідно до розпорядження № 17-ВД від 19.03.2026 року; оплата відрядження працівника за березень 2026 рік, авансовий звіт №3 від 24.03.2026 року, договір № 21322000458 від 23.03.21 р.
Повна картка транзакції →913121; 2240; за доступ до мережі Інтернет за 03.2026 р.; зг. ак. №ІН-042 зд.пр.роб. від 25.03.2026 р., дог. №І-1119 від 27.01.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за послуги доступу до мережі Інтернет за березень 2026р; дог № 893 від 20.01.2026 року, акт №65 від 27.03.2026 року;в т.ч ПДВ-50,00 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за березень 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 7 від 24.03 2026р.
Повна картка транзакції →0910160; 2250; відповідно до розпорядження № 17-ВД від 19.03.2026 року; оплата відрядження працівника за березень 2026 рік, авансовий звіт №1 від 24.03.2026 року, договір № 21322000458 від 23.03.21 р.
Повна картка транзакції →0910160; 2250; Відшк. витрат на відрядження працівників бюджетних установ за березень 2026 року, зг. реєстру прац. на пер. в банк зг. дог. №21127000119 від 28.01.2021р.
Повна картка транзакції →0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за березень 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 8 від 24.03 2026р.
Повна картка транзакції →0910160; 2250; відповідно до розпорядження № 17-ВД від 19.03.2026 року; оплата відрядження працівника за березень 2026 рік, авансовий звіт №2 від 24.03.2026 року, договір № 21322000458 від 23.03.21 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. Перераховано повністю.(101; Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0810160;2275;вивіз розміщення твердих побутових відходів;акт № 127 від 25.03.2026р., дог. №7 від 25.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-47,86 грн..
Повна картка транзакції →