Соцзахист

0910160;2250;відшкодування за відрядження згідно авансового звіту №1 від 24.03.2026року.

0813121;2230; кошти за продукти харчування (сир); згідно наккладної №989524 від 19.03.2026р.; зг. договору №18 від 09.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 79,98 грн

0813121;2240;Послуги з управ. багатоквартир.будинком за січень 2026 р.;зг.акт вик.роб.№433вiд31.01.2026р.дог.№7вiд03.03.26р.;Без ПДВ.

0813121;2240;Послуги з управ. багатоквартир.будинком за лютий 2026 р.;зг.акт вик.роб.№502вiд28.02.2026р.дог.№7вiд03.03.26р.;Без ПДВ.

0813121;2272;Відшкодув за водопостачання та водовідведення;Акт-рах. № 101494 від 24.03.26р.,дог. №47-3-К від 09.02.22 р..д/у № 18 від 30.01.26р.;ПДВ- 77,98грн.;

0813121;2275; оплата за послуги по вивезення ТПВ; зг. акта №10 від 27.03.2026р., зг договору №14 від 04.02.2026р. без ПДВ

0813104;2240;за електронні комунікаційні послуги ;акт№16607/03.2026/01 від 27.03.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.

0813104; 2210; за одяг для підопічних; згідно договору № 008 від 25.02.2026 року ; згідно накладної № 21 від 25.03.2026 року; без ПДВ

913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. №11 від 27.03.2026 р. Романюк С.А. наказ № 01-06/11 від 26.03.2026 р. згідно списку.

0813121;2273;Відшкодування за електроенергію;Акт-рах. №101496 від 24.03.2026р., дог. №47-8-К від 26.07.24 р.д/у№ 8 від 30.01.26р.;ПДВ- 71,94грн.;;;

0113104;2272;за послуги водопостачання за березень 2026 р.;Акт наданих послуг №008119 вiд 26.03.2026 р., договiр №13 вiд 20.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-71,17 грн.

0813121;2230;за продукти харчування,крупи,накл.№1108 від 27.03.2026;дог.13 від 06.02.2026р;без ПДВ;

0813121;2230; кошти за продукти харчування (чай); згідно наккладної № 35 від 25.03.2026р.; зг. договору №5 від 20.01.2026р.; без. ПДВ

xxxx;xxxx;за миючі засоби;згiдно накл №177 вiд 25.03.26р та договору №62 вiд 25.03.26р; Без ПДВ.

913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. №7 від 25.03.2026 р. Компанець В.М. наказ № 01-06/7 від 24.03.2026 р. згідно списку.

25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 2 половину березня 2026р;;;

0910160;2111;Профвнески із заробітної плати працівників відділу за березень 2026р-70%.;Валова сума-403,82; Податки та збори перераховано повністю;;

0910160 2240 Послуги з обслуговування програмного забезпечення в офісі замовника, зг.дог.№3 від 25.03.26 р.; згідно акту №3 від 25.03.26р.; без ПДВ

0813242;2730;компенсація за проїзд за березень зг. відомості №66 від 25.03.2026 року та р-ня в-му №85 від 19.03.2026 р.

0113193;2111;профвнески утримано з заробiтної плати за березень 2026 р.;Валова сума 567,68 грн.;Перераховано повнiстю 70%.

*;101;38054911;;Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за березень 2026 року(101 0813104 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за березень 2026 року, перераховано повнiстю)

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% з лікарняних за березень xxxxр.(101 xxxx військовий збір з лікарняних за березень xxxxр.5%; утримано і перераховано повністю.;)

0813121;2272;Відшк. за водопостачання та водовідведення за січень-лютий 2026 року;Акт пр-пер пос. №6 від 23.03.26р.,дог. №6/2026 від 09.03.26р.;ПДВ- грн.;;;

0813104; 2273; за розподіл електроенергії; згідно договору № ТЕ-133000 від 20.03.2026 року ; згідно акту № 8095287640017 від 20.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-63,18

xxxx;дод.нарах.20%02.xxxx зг.Дог.№xxxx/9 від 16.01.xxxxр., акт№В0-xxxx/3,р№В0-xxxxвід24.03.xxxx ПДВ 61,66 грн.