Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0615031;2274; За розподiл природного газу; Згiдно договору №42АВ13-12414-23 вiд 09.01.2026р.; згiдно акту №YVI00008617 вiд 07.04.26р. в т.ч.ПДВ 230,31.
Повна картка транзакції →0118130;2240;За посл.пот. ремонту комп"ютера.;акт №125 вiд 06.04.2026р,дог№139 вiд 06.04.2026р.;без.ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702 2230-1241,00;оплата за квасолю та горошок зг.накладної №РН-0000951 вiд 16.04.2026 р та дог №14 вiд 05.02.2026р;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1234,08 грн. оплата за сир зг. дог.№22 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0022210 вiд 16.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1014040;2274; Вiдшкодування за газопостачання зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№62 вiд 17.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За електронні комунікаційні послуги ;зг.дог.№221791 від 22.01.2026 та акту №б/н від 31.03.2026;в т. ч. ПДВ - 193,33грн
Повна картка транзакції →За дiагност. та тех.обсл.вогнегасникiв зг.акта №563 вiд 01.10.xxxxр., зг.дог.№ДВ-122/25 вiд 17.03.xxxxр. ПДВ 189,17 грн.
Повна картка транзакції →0113121;2230;за хлібобулочні вироби;товарно-транспортна накладна №78805/5156 від 11.04.2026 р.;дог.№1 від 02.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-184,62.
Повна картка транзакції →1014060;2210;матеріали для ремонту електромережі; договір №7-04 від 17.04.2026, накладна №129 від 17.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;будівельні матеріли для проведення ремонтних робіт господарським способом;договір №1-04 від 17.04.2026, накладна №128 від 17.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1610160;2210; за поліетиленову продукцію для пакування відходів( пакети для сміття); договір №241 від 16.04.2026 року, накладна №Мар00000274від 16.04.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;матеріали для ремонту електромережі; договір №2-04 від 17.04.2026, накладна №РН-0000077 від 17.04.2026;в.т.ч ПДВ-176,74
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1050,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№28 вiд 20.02.2026 р. та нак.№РН-0000946 вiд 16.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1048,44 грн. оплата за йогур зг. дог.№24 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0022208 вiд 16.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1014060;2210;матеріали для ремонту електромережі; договір №3-04 від 17.04.2026, накладна №РН-0000076 від 17.04.2026;в.т.ч ПДВ-164,03
Повна картка транзакції →0611702 2230-975,20;оплата за олiй зг.накладної №РН-0000949 вiд 16.04.2026 р та дог №17 вiд 05.02.2026р;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →1210160;2272;відшкодування комунал.плат.(водопостачання та водовідведення)орендарем в орендов прим.за березень 2026р.;зг.дог.№01-72 від 26.01.2026р., акт №50 від 14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 950.00 грн. оплата за рибу зг. дог.№37 вiд 20.02.2026 р. та нак.№6 вiд 16.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів (миючий засіб); зг. дог.№91 вiд 14.04.2026р.накл.№146,167,172 від 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утрим. із лікарняних. ГУК у Вінниц.обл./с.Якушинці/xxxx(101 xxxx Податок з доходів фізичних осіб утрим. із лікарняних листів за 04.xxxxр. Перераховано до бюджету повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →0611702 2230-900,00;оплата за сiк зг.накладної №РН-0022269 вiд 16.04.2026 р та дог №10 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-150,00;;;
Повна картка транзакції →1014082;2210;За квіти на відкриття меморіальної дошки пошани загиблим с.Люлинці;накладна №23 від 16.04.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонтних робіт господарським способом (свердло, шурупи, болт, саморізи); зг. дог.№84 вiд 14.04.2026р.накл.№ 104 вiд 15.04.2026р.;без.ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за квітень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №3 від 31.03.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.
Повна картка транзакції →