Управління

0611141;2240;за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/04.2026/01 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00

*;101;43960389;;Под.з дох. фiз.осiб iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 05.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю(101 0615062 2730 Под.з дох. фiз.осiб iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 05.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю)

0110150;2240;спільна участь в утриманні будинку і прибуд.тер. за квітень 2026р.;зг.Дог.№37 від 28.01.2026р.,зг.ак.№1 від 12.05.2026р.;без ПДВ.

0611010;2210-588,00;придбання матеріалів для ремонту господарським способом (рейка обрізна) ;згідно накладної № 389 від 06.05.2026р. та договору № 389/91 від 06.05.2026р.;без ПДВ;;;

0813102;2240;Послуги з пот. ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 12 від 19.01.2026 акт № 0371 від 07.05.2026;без ПДВ.

xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 12.05.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;

3710160;2250;відшкодування вартості витрат на відрядження за травень 2026 року;звіт про викор. коштів/електр грош, виданих на відрядження або під звіт №9 від 13.05.2026, наказ №23 від 06.05.26;договір №21125000994 від 27.01.21

0214082;2210;оплата за продукцiю призначену для вiдзначення заходу (квiти);договiр №6 вiд 26.01.2026 по накладнiй №5 вiд 12.05.2026;без ПДВ.

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001395 від 08.05.2026;без ПДВ.

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001309 від 01.05.2026;без ПДВ.

0110150;2240;за послуги з обробки даних тавидачу сертифікатів КЕП та використання КП "Програмний комплекс "Варта";згідно акту надання послуг №ВПФ-04331931 від 12.05.2026р та згідно дог №04331931/45 від 12.05.2025р.в т.ч ПДВ-89,00.

*;101;23109018;;0611120 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за першу половину травня 2026 р Перераховано повнiстю(101 0611120 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за першу половину травня 2026 р Перераховано повнiстю)

*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за травень м-ць 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за травень м-ць 2026 перераховано повністю)

0611070 2111 Профвнески утриманi iз з/ти за 1/п травня 2026 р. перераховано повнiстю.

370160;2250;відшкодування видатків на відрядження, звіти про використання коштів №16, від 13.05.2026 року,згідно списку працівників на перерахування в банк, згідно договору №08 від 14.01.2000 року

0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №4 від 12.05.2026р. дог. №21 від 17.02.2026р.; ПДВ-85,00;

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 181 від 26.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 06.05.xxxxр.№118-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№32 вiд 07.05.xxxxр.;без ПДВ.

*;101;04331931;;військовий збір із зарплати за громадські роботи за І половину травня 2026 року, КПКВ 0113210; КЕКВ 2111(101 військовий збір із зарплати за громадські роботи за І половину травня 2026 року, КПКВ 0113210; КЕКВ 2111)

xxxx;xxxx;винагорода згідно розпорядження від 06.05.xxxxр. №118-р

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 308 від 12.05.26 р.; податки і збори сплачені повністю

0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за I половину травня 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.

0110150;2210;придбання витрат. матеріалів до комп"ютер. техніки;зг.дог.№9 від 16.01.2026р.,зг.нак.№93 від12.05.2026р.;без ПДВ.

7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;зг.акт.№YVI00003867 від 13/05/26,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/26 ПДВ-77,87грн

*;101;33448937;;ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за травень 2026 перерах.повнiстю(101 2507110 2120 ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за травень 2026 перерах.повнiстю)