195 717,41 грн
1917430;2610;перерахованi кошти для зарахування з/пл за 1 пол. квiтня 2026р. на картковi рах.спiвпрацiвникiв зг. Дог.№26405008983 вiд 06.04.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1917430;2610;перерахованi кошти для зарахування з/пл за 1 пол. квiтня 2026р. на картковi рах.спiвпрацiвникiв зг. Дог.№26405008983 вiд 06.04.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1216013;2610;опл.посл.з пот.рем.мережi водоп..;дог.9 вiд 07.04.2026р.акт 2 вiд 16.04.2026.; в т.ч. ПДВ-32494,17
Повна картка транзакції →3116014;2610;оплата за послуги фінансового лізингу щодо закупівлі спец.комун. техніки (сміттєвоз) (Комісія за управління щомісячна , Відсотки , відшкодування частини вартості об`єкта) ;зг.дог. №24-8LL0009 від 22.11.2024р , Інформ.повідомл. №4 від 14.04.2026р.,графіку лізингових платежів(Додаток 4 до дог. та календарного плану) зг.п.п.2п.19ПКМУ590 та п.п.1.2…
Повна картка транзакції →1216030;2273;оплата електроенергії за березень 2026 р; зг договора №203-ЕГТ-26/Е від 16.02.2026р. акт №636 від 09.04.2026 року; в т.ч ПДВ-29990,04.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№100 вiд 09.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-101/26 вiд 07.04.xxxxр. ПДВ xxxx,79 грн.
Повна картка транзакції →1616013 2273 2610 148092,71 оплата видат iз благ насел пункт (електр для свердлов) зг акт№77721212019/3/1 вiд10.04.2026 дог№77721212019П-Т126 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 24682,12
Повна картка транзакції →2610 121630 За постачання активної електроенергiї;Дог.№020/2026-к вiд 02.03.2026р; Акт № 78837 вiд 14.04.2026р.;В тому числi ПДВ.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№169 вiд 16.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№168 вiд 14.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№162 вiд 10.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№164 вiд 10.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№161 вiд 08.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№167 вiд 14.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№166 вiд 13.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№165 вiд 11.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За трiску паливну твердих порiд деревини зг.накл.№163 вiд 10.04.xxxxр. та дог.№07/10-xxxx/ТР вiд 06.10.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;паливна деревина;дог.№ 94 від 07.04.2026 накл № 7 від 15.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Оплата за дизпаливо та бензин зг. дог.№25ТБЗ-9222/26 від 17.04.2026р. по накладній №25ТЛБЗ-9222/26-9194602488 від 17.04.2026р.в т.ч ПДВ-20198,00.
Повна картка транзакції →1216030;2240; благоустрій населених пунктів (поточний ремонт металевої огорожі) по вул. Одеська та І. Франка м. Жмеринка; зг.акта вик.роб.№1 від 15.04.2026; дог. № 61/1 від 13.03.2026р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №76 вiд 31.03.xxxxр., зг.дог.№31 вiд 01.01.xxxxр. ПДВ xxxx,01 грн.
Повна картка транзакції →0614060 КЕКВ 2111 заробітна плата за першу половину квітня 2026 по списку, податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3116020;2610;оплата за послуги фінансового лізингу щодо закупівлі спец.комун.техніки (гідравлічний міні-екскаватор на гусеничному ходу)(Комісія за управ.щомісячна,Відсотк,відшкод.частини вартості об`єкта);зг.дог.№25-8LL0023 від06.10.2025р,Інформ.повідомл.№4 від 14.04.2026р.,графіку лізингових платежів(Дод.4 до дог.та календ.плану)зг.п.п.2п.19ПКМУ590 та п.п.…
Повна картка транзакції →1216030;2240;За послугу з благоустрою, утримання кладовищ (вивезення сміття), згідно дог.№29/01/2026-1 від 27.03.26 р., акти №3 від 16.04.26р.;в т.ч ПДВ-13700,52
Повна картка транзакції →Розрахунок при звільнені за квітень xxxxр. на картрах.працівників зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№108 вiд 15.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-101/26 вiд 07.04.xxxxр. ПДВ xxxx,27 грн.
Повна картка транзакції →