850,00 грн
0611151 2240-850грн.; оплата посл. з обсл.протип.сигнал. зг. акта №317 від 10.04.26р. та дог.№2711 від 15.01.26р., в т.ч.ПДВ-141,67грн.;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611151 2240-850грн.; оплата посл. з обсл.протип.сигнал. зг. акта №317 від 10.04.26р. та дог.№2711 від 15.01.26р., в т.ч.ПДВ-141,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611151;2273; вiдшкод. витрат на електроенергiю; зг. акта №3 вiд 22.04.2026; та дог. №5 вiд 19.03.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №285 від 20.04.2026 р. та дог.№10/26 від 19.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №2232 від 20.04.2026 р. та дог.№4/26 від 14.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-810,00;оплата за сухофрукти зг.накладної №РН-0000954 вiд 16.04.2026 р та дог №23 вiд 02.02.2026р;без.ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 за санітарно-гігієнічні товари зг. накл. №МЛ-00000215 від 06.04.2026 р. та дог.№171 від 06.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-722,04;оплата за сир зг.накладної №РН-0022268 вiд 16.04.2026 р та дог №16 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-120,34;;;
Повна картка транзакції →1217691;2210;оплата видатків із благоустрою нас.пунктів (магнітний пускач); видаткова накладна №6318 від 14.04.2026 до дог.№10 від 14.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 xxxx КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-719,16 грн. військовий збір з лікарняних Радзівіл К.В. за квітень xxxx року перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611070;2240;електронні комунікаційні послуги; згідно рахунку-акту № 284078041321534332 від 17.04.2026р. дог. №284078 від 15.01.2026р. ;вт.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1210160;2111;проф.внески утримані із заробітної плати за час відпустки та матер.допомоги за квітень 2026 року.
Повна картка транзакції →*;101;35823471;;2918110 2800 зем.под.за квiтень 2026р. зг.Под.код. Укр.№2755 VI вiд 02.12.10р.та под.декл вiд 19.01.26р.Пер. повнiстю(101 2918110 2800 зем.под.за квiтень 2026р. зг.Под.код. Укр.№2755 VI вiд 02.12.10р.та под.декл вiд 19.01.26р.Пер. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №7 від 13.04.2026 р. та дог.51/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 1145 від 17.04.2026р, договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-1,66.
Повна картка транзакції →*;101;42410673;;сплата єдин.соц.внеску 22% нарах.на вiдпускнi за квiтень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 сплата єдин.соц.внеску 22% нарах.на вiдпускнi за квiтень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230- 600,00 грн. оплата за сiк зг. дог.№3 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0022213 вiд 16.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1014040;2240;за послуги звязку за березень 2026р;зг.р№0502044470000792.3.2026від 31.03.26р. дог.№792від 05.03.26р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611021 2210 за санітарно-гігієнічні товари зг. накл. №МЛ-00000216 від 06.04.2026 р. та дог.№168 від 06.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-580,61;оплата за крупи зг.накладної №РН-0022274 вiд 16.04.2026 р та дог №11 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-96,77;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-567,00;оплата за рибу зг.накладної №РН-0022300 вiд 16.04.2026 р та дог №15 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-94,50;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 за санітарно-гігієнічні товари зг. накл. №ЕР-201 від 02.04.2026 р. та дог.№77/26 від 02.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних, м/д за квітень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних, м/д за квітень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614060;2240;надання доступу до інтернету за квітень 2026; Дог 23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026 та акту №491 від 21.04.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021 2230-498,00;оплата за масло зг.накладної №РН-0022265 вiд 16.04.2026 р та дог №13 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-83,00;;;
Повна картка транзакції →*;101;42410673;;податок з доходiв фiз.осiб iз вiдпускних за квiтень 2026р. перераховано повнiстю(101 7721010 2111 податок з доходiв фiз.осiб iз вiдпускних за квiтень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →