642,72 грн
;0813104 ;2111;погашення боргу з заробiтної плати за березень 2026р. згiдно виконавчого провадження№ВП62836046;Боржник:Придатко Ольга Василiвна,код:2213516381.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
;0813104 ;2111;погашення боргу з заробiтної плати за березень 2026р. згiдно виконавчого провадження№ВП62836046;Боржник:Придатко Ольга Василiвна,код:2213516381.
Повна картка транзакції →0910160;2250; Видатки на відрядження за березень 2026р; Звіт про використання коштів №3 від 30.03.2026р, відом. №б/н від 23.03.2026 р;
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги з обслуговувування протипожежної сигналізації в січні 2026 р.;договір№46/26 від 24.03.2026р.,акт №33 від 24.03.2026р.в т.ч.ПДВ-103,34
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0351152вiд 27.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0350089вiд 23.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0349634 вiд 21.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0351564вiд 29.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0350646вiд 25.03.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813121; 2210; за ножівку садову, сікатор професійний; згідно накладної №103 від 26.03.2026р. договір №73 від 26.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250;Перерах.коштiв за вiдрядження на пластиковi картки;Аванс.звiт №7 вiд 19.03.2026р.;Вiдомість №21 вiд 30.03.2026р.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за телекомунікаційні послуги в січні-березні 2026 р.;договір№3 від02.03.206р.,акт№0504004270002422.2.2026 від 24.03.2026р.в т.ч.ПДВ-93,89
Повна картка транзакції →7721010;2250; оплата за вiдрядження ; авансовий звiт №1 вiд 30.03.2026р.
Повна картка транзакції →0813121 2272 за водопост.та водовід. згідно дог.№1 від 20 01.2026р. згід. акта виконаних робіт №286 від 26.03.2026р ПДВ.втч80,72грн.
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№00617367 від 30.03.2026р.,дог№1 від 24.12.2025р.;в т.ч ПДВ-76,38.
Повна картка транзакції →0813121 2210 Придбання господарських товарів, згідно дог.№6 від 26.03.2026р., накл.№25/03-4 від 27.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 55 вiд 27.03.26р та договору №8 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання води питної;дог.№ 9/26 від 14.01.2026 накладна № 17400 від 25.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір 5% із лікарняних в березні xxxx року. Перераховано повністю;;;(101 xxxx Військовий збір 5% із лікарняних в березні xxxx року. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →2507040;2240;Підключення до телефонної мережі;дог.№Т/2936-1від30.03.2026р.,рах.№СФ-0003555 від30.03.2026р.;ПДВ58,33.
Повна картка транзакції →xxxx;водопост.Жмер.ф.ВОЦЗ 03.xxxx зг.Дог.№32/26/60 від 29.01.xxxxр., акт№41,рах№41від25.03.xxxx ПДВ 56,48 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;водовідвед.Іллін.в.Вінн.ф.03.xxxx зг.Дог.№72 від 02.02.xxxxр., акт б/н, рах.№466/1 від 26.03.xxxx ПДВ 53,54 грн.
Повна картка транзакції →0113121;2274;за розподiл прир газу за березень м-ць 2026р;згiдно акту№ YVI00006453 вiд 06.03.26 р та дог№42DB13-11292-23 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ-52.50
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №2 від 27.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №15 від 30.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →