Управління

3710160;2250; Відрядження; зг.авансов.звіту №2 від 14.05.2026р. та договору №21120000115 від 25.01.2021р.

0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №29 від 01.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.

0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіонові Л.В. згідно авансового звіту № 31 від 14.05.2026 ;зг.договору з Приватбанком №08С14012495 від 23.05.2012

7721010;2250; видатки на вiдрядження зг.аванс.звiту №4 вiд 11.05.26р перерах на карт.рахунки.

0110150;2250;Відрядження; звіт про використання коштів/електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт № 8 від 04.05.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р.

0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №112 від 12.05.2026 року

xxxx;xxxx;Відрядження Кістіону В.Є. ІПНxxxx к.р.UAxxxx; Звіт про використ. коштів/елект.грошей, виданих на відр. абопід звіт №12 від 04.05.xxxxр.

0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №33 від 06.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.

3710160;2250; відрядження згідно наказу №6/01-17 від 07.05.2026, авансового звіту №8, від 13.05.2026р.;згідно списку

3710160;2250;Відшкод.витр.на відрядж.за травень м-ць 2026року;згідно реєстр.звіт.№07 від 15.05.2026року.

0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №28 від 01.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 13.05.2026р. №58;

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024843 вiд 07.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025097 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025749 вiд 12.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025609 вiд 11.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024187 вiд 05.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024872 вiд 07.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025091 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

7721010;2240;За техн.обслуговування (перезарядка)вогнегазникiв;згiдно акт вик роб..№С-00042 вiд 14.05.2026, дог. №С-00000042 вiд 14.05.2026р.;без ПДВ

*;101;03084813;;ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за квітень 2026р. (8,41%) ;Реєс. №0231020070; перерах. повн.(101 0210160 2120 ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за квітень 2026р. (8,41%) ;Реєс. №0231020070; перерах. повн.)

6611010;2272;За водопостачання;Зг.акту В0-00020752/1вiд14.05.26,дог.7700вiд29.01.26р.,в т.ч.ПДВ-45,28.

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№27545 від 12.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025607 вiд 11.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

6491010;2240; Оплата послуг зв`язку та поштових послуг (послуги поштового зв`язку спецiального призначення) за квiтень 2026 року; дог. № 496/6/рсо вiд 05.02.26р., Акт №324 вiд 07.05.26 р.; в т.ч. ПДВ-43,18.