1 478,50 грн
0611010;2230; за овочі та фрукти; зг.дог.№2 від 30.01.2026;накл№СМ000185772 від12.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230; за овочі та фрукти; зг.дог.№2 від 30.01.2026;накл№СМ000185772 від12.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26228864;;Єдиний внесок нарахований на відпускні за червень-липень 2026 р(101 КПК 0611021 КЕКВ 2120-1472,79 грн. Єдиний внесок нарахований на відпускні за червень-липень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Оплата матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. для зарах. на картки.Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Профспілкові внески у червні 2026р.утримано і перераховано повністю; дог.№9 від 01.02.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з дератизації в будинках i спорудах,профілактична дезiнфекція за червень 2026 року;договiр №78/9 вiд 30.01.2026 року,акт №ЛХ-1351/6 вiд 18.06.2026 року;в т.ч.ПДВ-240,45 грн;КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →*;101;01118413;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. iз стипендiї за червень 2026р.; перерах. повнiстю(101 0611101 2282 Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. iз стипендiї за червень 2026р.; перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл. №РН-0000948 вiд 02.06.26р.,дог. №361 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2273;за електричну енегрію;акт надання послуг № 026626051 від 15.06.2026 р.;дог. №01-05/26 від 04.05.2026 р;втч ПДВ - 232,80 грн
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електр. комунiкац. послуги за 06.2026р.;зг.рах.-акта №0500009200076402 вiд 08.06.2026р.по дог.№0500009200076402 вiд 20.01.2026р.; ПДВ - 232,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0004208/ТГ від 15.06.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за телекомун.послуги (iнтернет);зг. акту звірки розрахунків б/н вiд 17.06.2026р;.догов. №324789 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-230,00грн.
Повна картка транзакції →0611600; 2111; відпускні за червень 2026 року, зг.дог.№2025/ZP/240-004 від 08.07.2025р
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0003080 вiд 08.06.26р., дог. №1510 вiд 03.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2273; опл.за реактивну ел.ен.;зг.акту №2097532045345 вiд 31.05.2026р.дог.№105800. вiд 15.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-226,25.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi) за 05.2026р.;зг. ак №423622/2026061324826030 вiд 10.06.2026р. дог. №423622/2026 вiд 15.05.2026р.,в т.ч.ПДВ-225,55.
Повна картка транзакції →1011080;2210;Інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.дог. №5 вiд 16.06.2026 р.;та вид.накладна №РН-0009892 вiд 16.06.2026 р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26242321;;0611021 2111 Утрим под. з доход. фіз.осіб з відпускних за червень 2026 перераховано повністю.(101 0611021 2111 Утрим под. з доход. фіз.осіб з відпускних за червень 2026 перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перерах.повн.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 11 від 07.01.2026 накладна № РН-0001704 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 218,89 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№16 від 05.01.2026,накладна№671 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-07-001277-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 1305 за продукти харчування зг.наклад25 від 15.06.2026 зг. дог40/6 від 07.05 .2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26234155;;0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.(101 0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;26241793;;військовий збір утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 р(101 0611021 2111 військовий збір утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 р., перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги обсл-ня ПЗ АС-Комплекс; зг. акту № 040вк6 вiд 16.06.2026.; дог. № 040вк вiд 07.04.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 05.2026р;зг.акту №210166400710 вiд 31.05.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-216,66.
Повна картка транзакції →