795,94 грн
Матерiальне забазпечення з ТВП за березень xxxxр.Саранчуку О. В.ІПН xxxx к.р.UAxxxx.податки та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
Матерiальне забазпечення з ТВП за березень xxxxр.Саранчуку О. В.ІПН xxxx к.р.UAxxxx.податки та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →0910160;2250; відрядження; згідно авасового звіту №2 від 02.04.2026 року Коломієць В.А. Перерах. повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) за березень xxxx р.,Перерах.повн.(101 Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) за березень xxxx р.,Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43709931;;101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44484899;;0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на відпускні за квітень 2026 року.(101 0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на відпускні за квітень 2026 року.)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за фрукти;зг.договору №48 від 23.03.2026р. та накл.№23823 від 01.04.2026 р;.в т.ч ПДВ-110,00.
Повна картка транзакції →7721010;2240; За техн.обслуг.справної i працездатної системи. пожежн.сигнал.за 2026;зг.акту 1735 вiд 02.04.2026р., дог.№18/26 в.20.01.26р.;вт.ч ПДВ 110,00;
Повна картка транзакції →0810160;2250 Повернення підзвітних сум (за відрядження );аванс.звіт №1 від 30.03.2026року; ;договір №6684603.43966265 від 26.01.21року
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір Військовий збір(101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxx року Безносюк Н.О.Гайдамащук І.В..; виплачений повністю;xxxx;xxxx;)
Повна картка транзакції →0813104;2240; за оплату послуг з тех.обслуг. і ремонту автомобільного транспорту;зг. дог.№55 від 02.04.2026р. та акт№94 від 02.04.2026р;безПДВ;
Повна картка транзакції →0910160; 2250, Витрати на вiдрядження, авансовий звiт №1 вiд 02.04.2026р., згiдно списка вiд 02.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813121;2230;печінка куряча;Зг. накл.№72 від 01.04.2026р. Дог.№14 від 20.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250; Вiдшкодування вiдрядження по бюдж.установi; згiдно реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних грошей № 1 вiд 02.04.2026 р.; договiр вiд 01.01.2015р. №08С14012963.
Повна картка транзакції →Витрати на відрядження березень xxxx р. зг. від.101 від 03.04.26 р., зг. дог. №16 від 01.11.17 р., реєстр №14 від 03.04.26 р.
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 586,00 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 5-вд від 20.03.2026 року авансовий звіту№ 5 від 24.03.2026 року Іванюк В.М..;;
Повна картка транзакції →*;101;44484899;;0910160 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року.(101 0910160 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року.)
Повна картка транзакції →Виплата лікарняних згідно заяви розрахунку №xxxx-xxxx-7 від 27.03.xxxx податки перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 8,41% за 04.2026року ; Перераховано повністю(101 0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 8,41% за 04.2026року ; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →810160;2210;За витратні та інші матеріали до оргтехніки (тонер для принтера); видаткова накладна №74 від 01.04.2026року; договір №74 від 01.04.2026року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року(101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради(101 0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради)
Повна картка транзакції →0910160;2210;оплата за книгу обліку звернень, згідно договору №5 від 01.04.2026 р.; згідно накладної № Дк03/63 від 01.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240; Абон. плата за інтернет зг. акту №17/04 від 02.04.2026 р. Дог.№1158-7-26-F від 21.01.2026 р. ПДВ - 55.00.
Повна картка транзакції →0813104;2240; Абон. плата за інтернет зг. акту №17/04 від 02.04.2026 р. Дог.№1219-3-26-F від 26.03.2026 р. ПДВ - 55.00.
Повна картка транзакції →