Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
*;101;41518846;11010100;0610160 КЕКВ 2111 Подат. з дох. фіз.осіб утрим. із відпускних та матер. доп. на оздоровл. за червень 2026р. Перерах. до бюджету повністю(0610160 КЕКВ 2111 Подат. з дох. фіз.осіб утрим. із відпускних та матер. доп. на оздоровл. за червень 2026р. Перерах. до бюджету повністю)
Повна картка транзакції →0611022;2273; за ел.ен., зг.дог.№401000220 від 16.01.2026р. та акту №1020849-2605-1 від 06.06.2026р., в т.ч.ПДВ - 2343,12 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26233919;;0611021 2120 сплата ЄСВ 22% на заробітну плату за першу половину червня 2026 року(101 0611021 2120 сплата ЄСВ 22% на заробітну плату за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 12794 від 08.06.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №23 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2782,94.
Повна картка транзакції →2201190 2720 профвнески iз академічної стипендії студентів за червень 2026р.
Повна картка транзакції →Лікарняні за 06.xxxxр.Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611091;2210;За матерiали для проведення робiт господарським способом (емаль алкiдна ПФ-266, емаль алкiдна ПФ-115П, фарба латексна акриловадля внутрiшнiх робiт);договiр №67-ЗЦП вiд 25.05.2026р.,накладна №3483296 вiд 01.06.2026р.в т.ч.ПДВ-2753,20
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання державної атрибутики;договір №109 вiд 16.06.2026р.,накладна №ДС-00006016 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2273;за послугу розподілу ел. енергiї; зг. акту № 8091801169880 вiд 28.05.26р., дог. №108800 вiд 23.01.26р,; в т.ч.ПДВ-2732,94грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги з ремонту i технiчного обслуговування систем центрального опалення(випробування внутрiшньої системи опалення,гiдропневматична промивка внутришньої системи опалення) за адресою м.Вiнниця,вул.Немирiвське шосе,80 ;зг.акту №59 вiд 17.06.2026р.д №172 вiд 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. реєстру накл. № 25 вiд 17.06.2026р., дог. № 1 вiд 05.01.2026р. ; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за І половину червня 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, згідно договору№ 7694303.26241735 від 11.01.2022 року.
Повна картка транзакції →*;101;26228769;;Єдиний внесок нарахований на відпусткні та оздоровчі за червень 2026р(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусткні та оздоровчі за червень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;13307208;;податок на доходи фізичних осіб утримано з заробітної плати за І половину червня 2026р.(101 0611021 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано з заробітної плати за І половину червня 2026р., перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34377616;;0611031 2111 Військовий збір утр із з/п за час відп пед прац за черв-лип 2026р. Перераховано повніcтю 41033900 ЗУДБ 2026(101 0611031 2111 Військовий збір утр із з/п за час відп пед прац за черв-лип 2026р. Перераховано повніcтю 41033900 ЗУДБ 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл №1673 вiд 08.06.26р. дог №5/06 вiд 05.06.26р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26241899;;військовий збір утримано заробітної плати за 1 половину червня 2026 року(101 0611010 2111 військовий збір утримано заробітної плати за 1 половину червня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →26244063 0611600 2111 15103,90 фiнансування надбавки за роботу в несприятливих умовах до зарплати педпрацiвникам за червень 2026р. податкита збори перерахованi повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →*;101;39518700;;Податок з доходiв фiз.осiб. iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611010 2111 Податок з доходiв фiз.осiб. iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, згідно відомостей за І половину червня 2026 року, податки та збори перераховано повністю, договір № 22111000134 від 13.01.2022 року
Повна картка транзакції →0611021;2240; за тех. обслуг. та утримання в належному стані внутр. та зовн. мереж теплопостачання; зг. дог. №ГВП- 23Ш від 19.05.2026р., зг.акту № 23Ш від 04.06.2026р,; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за запасні частини та мастильні матеріали до шкільних автобусів;зг дог №85 від 15.06.2026р та накл №36 від 16.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26241824;;Військовий збір утримано заробітної плати за I половину червня 2026 р, перераховано повністю(101 0611010 2111 утримано заробітної плати військовий збір за І половину червня 2026року та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →