Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614060;2273;оплата за розподіл електр енерг за квітень 2026р.; дог №КО-135800 від 22.01.2026 р.,акт №8095537011555 від 22.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 242,19грн.
Повна картка транзакції →*;101;43940142;;Подат.із дох.фіз.осіб утрим.із з/плати за ІІ пол.квітня 2026 р .ЦПД № 11 від 07.01.2026 по акту №8 від 27.04.26 р пер.повн.(101 1210160 2111 Подат.із дох.фіз.осіб утрим.із з/плати за ІІ пол.квітня 2026 р .ЦПД № 11 від 07.01.2026 по акту №8 від 27.04.26 р пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611160;2210;Оплата запчастин для ремонту автомобiльного транспорту(ручка троса капоту,кронштейн троса капоту);зг.дог.№2вiд 21.04.2026р.;зг.накл.№38 вiд 21.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210-1408.22 грн. придбання матерiалiв для ремонту електромереж зг. дог.№07/04/26-01 вiд 16.04.2026 та нак.№ЦБ1304-0009 вiд 21.04.2026р;;;ПДВ-234,70
Повна картка транзакції →0217693, 2610, придбання будiвельних матерiалiв для проведеннч ремонтних робiт господарським способом, дог. №20/04 К-26 вiд 20.04.2026 р,накладна №VN-0011350 вiд 20.04.2026 р., ПДВ-234,00грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2210 1389,00грн.за придб.госп. тов. для пров.ремон.робіт госп.способом зг.накл.№8 від 22.04.2026р., зг.дог.№83 від 21.04.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;44265851;11011000;1210160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1210160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2210;придбання матеріалів до компютерної техніки(накопичувач SSD 128 Gb) ;зг.дог.№22 від 21.04.2026р.видат.накладна №24 від 21.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42801734;;0611151 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю.(101 0611151 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →0614082;2210;за придбання державної та протокольної атрибутики (прапори) зг.дог.№210426 від 21.04.2026 року та накл. №16 від 21.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;35054966;;0110180 2111 військовий збір із заробітної плати за другу пол. квітня 2026року Перерахованно повністю(101 0110180 2111 військовий збір із заробітної плати за другу пол. квітня 2026року Перерахованно повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання інвентарюта матеріалів для благоустрою (граблі,рукавиці,кисть мал., віник );зг. договору №90 вiд 14.04.2026р. та накладної № 168,171,164 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2272;оплата за водопостачання; згiдно акта № В0-00015888/1 вiд 17.04.2026р.;дог. № 4850 вiд 13.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-209,05
Повна картка транзакції →*;101;45108986;;0611151 2120 Сплата єдин.соц.внес.на заробітну плату за ЄСВ на з/плату за квітень 2026р(101 0611151 2120 Сплата єдин.соц.внес.на заробітну плату за ЄСВ на з/плату за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →*;101;44096556;;КПКВК 0614040 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за І-шу половину квітень 2026р(101 КПКВК 0614040 КЕКВ 2120 - 1217,70грн.Єдиний внесок на заробітну плату за І-шу половину квітень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2210;За карнизи;нак.49 вiд 09.04.2026р. дог.49 вiд 09.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за засiб КЗI ел. ключ "Secure Token-338 М", дог. №ВПФ 36474095/1 вiд 20.04.2026 р, накладна №36474095 вiд 20.04.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за воду питну бутильовану, дог. №4/26 вiд 14.01.2026 р, накл. №22757 вiд 21.04.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34826859;;Єдиний соц.внесок на з/п за квiтень 2026р.; (8,41% ) нарах.i перерах.повнiстю.(101 0110180,2120,Єдиний соц.внесок на з/п за квiтень 2026р.; (8,41% ) нарах.i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;39246910;;Сплата 22% ЄСВ на з/плату за ІІ половину квітня 2026 р., зг. договору №022326041600001 про організацію гром.робіт від 16.04.2026 р.(101 1216030 2610 Сплата 22% ЄСВ на з/плату за ІІ половину квітня 2026 р., зг. договору №022326041600001 про організацію гром.робіт від 16.04.2026 р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43288312;11011000;Військовий збір з доходів фізичних осіб із з/п. ГУК у Вінниц.обл./Він.обл/11011000(101 КПКВ 0611152 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримання із з/п за 04.2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) за березень 2026 р., договiр №221459 вiд 12.01.26 р., акт № 221459/3вiд 13.04.26 р., в т.ч. ПДВ-185,00 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;абонпл.за телеком.посл.за квiтень 2026р;зг.дог.№295394032828 вiд 13.01.2026;Акт №4 вiд 10.04.26р.;в т.ч.ПДВ-172,55;збiр в ПФУ-64,71.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №307 від 20.04.2026 р. та дог.№2/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1048,44 грн. оплата за йогурт зг. дог.№24 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0023911 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →