987,94 грн
0910160;2240; За телеком послуги за 03 міс.2026р; зг. дог№0507135270000992 від 15.01.26та акту вик. роб№0507135270000992.03.2026 від31.03.26р..в т.ч ПДВ-164,66.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0910160;2240; За телеком послуги за 03 міс.2026р; зг. дог№0507135270000992 від 15.01.26та акту вик. роб№0507135270000992.03.2026 від31.03.26р..в т.ч ПДВ-164,66.
Повна картка транзакції →*;101;43966919;;0910160 2111 Військовий збір утр із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0910160 2111 Військовий збір утр із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО 18% iз допомоги з ТВП за березень xxxxр Перераховано повнiстю(101 ПДФО 18% iз допомоги з ТВП за березень xxxxр Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2250; витрати на відрядження згідно авансового звіту №7 від 01.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0813104;2250; витрати на відрядження за квітень 2026 р. згідно авансових звітів №8 від 06.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0910160; 2210, За папiр А4, згiно договору №7 вiд 06.04.2026р., накладна №Дк04/10 вiд 06.04.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021029 від 6 квітня 2026 р. та договору №52 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-137,22.
Повна картка транзакції →Відпускні за 04.xxxx зг. від.№106 від 07.04.xxxx на рах. прац. зг. дог. №xxxx-xxxx від 20.12.xxxxр. Податки та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →0810160;2210;за матеріали для ремонту електромереж (автоматичний вимикач 3Р 25А RESI9 6kA Schneider Elektrik (R9F12325); договір № 02/04/26-04 від 06.04.2026 року, накладна № ЦБ204-0007 від 06.04.2026 року;в т.ч ПДВ-130,48.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за тюльку; згідно договору №15 від 14.01.2026 р. та накладна № 2 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44708860;;Єдиний внесок 8,41% нараховано на зарплату за першу половину квітня 2026 р.(*;101;44708860;КПКВК 0910160 КЕКВ 2120- 764,55. Єдиний внесок нараховано 8,41% на зарплату за першу половину квітня 2026 р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020859 від 6 квітня 2026 р. та договору №51 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-123,08.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Військовий збір,утрим. із лікарняних за березень місяць xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000095038 вiд 04.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000092743 вiд 02.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000096896 вiд 06.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000093854 вiд 03.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000091535 вiд 01.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000096162 вiд 05.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за буряк;накладна№Дрю-0000458 вiд 06.04.2026р.,договiр №61 вiд 06.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020850 від 6 квітня 2026 р. та договору №52 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-114,33.
Повна картка транзакції →*;101;43434496;;0813193 2111 вій. збір утрим.із зар.плати фахів.із супр.ветер.війни та демоб.осіб за 1пол.04.2026 пер.повн.,згідно Пост.№779 від 05.07.2024р(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за 1 половину 04.2026 перераховано повністю, згідно Постанови №779 від 05.07.2…
Повна картка транзакції →0813121;2230;за макарони; згідно договору № 3 від 14.01.2026 р. та накладна №5 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →43988509; КПКВК 0910160; КЕКВ 2240 - 648,00 грн ;за інтернет; акт № 05030558700872.03.2026 від 31.03.2026р; дог. № 0503055870000872 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ - 108,00;;;
Повна картка транзакції →