4 615,86 грн
0218230;2610;вiдшкодування витрат за електропостачання;зг.Дог.№24/26 вiд 03.02.2026р.;Акт №В-00-000175 вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-769,31.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0218230;2610;вiдшкодування витрат за електропостачання;зг.Дог.№24/26 вiд 03.02.2026р.;Акт №В-00-000175 вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-769,31.
Повна картка транзакції →*;101;43911682;;0118130,2111, Вiйськовий збiр з зарплати за квiтень 2026р.,5% утрим. i перер.пов.;;;(101 0118130,2111, Вiйськовий збiр з зарплати за квiтень 2026р.,5% утрим. i перер.пов.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44004989;;101військовий збір із зарплати за квітень місяць 2026р.(101 1210160 2111-4472,59грн .військовий збір із зарплати за квітень місяць 2026р.Пераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Цяпенка с.Цекинівка ; зг.договору №26 від 13.04.2026р.,акт.викон .робіт№26 від 15.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-737,66грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання інвентарю та матеріалів для благоустрою (граблі,лопата, відро для сміття, бак для сміття );зг. договору №90 вiд 14.04.2026р. та накладної № 108,145,147,148,154,156,157,159 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44146051;;1210160,2120,Єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату за квітень 2026,Перераховано повністю(101 1210160,2120,Єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату за квітень 2026,Перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;43288710;11010100;0114060 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 перераховано повністю(101 0114060 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614060;2210; за вапно; зг. дог. №203від 26.03.2026р. та дод.угоди №1 від 14.04.2026 року ,накладн. №26/03 від 14.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Базарна с.Цекинівка ; зг.договору №22 від 10.04.2026р.,акт.викон .робіт№22 від 14.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-716,03грн..
Повна картка транзакції →101 0611151;42173853; 2120-4092,71 рн; Єдиний соцiальний внесок 22% нараховано на зарплату за квітень 2026 року,перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;43288312;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утрим.із заробітної плати. ГУК у Вінниц.обл./ с.Якушинці/11010100(101 КПКВ 0611152 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утрим.із заробітної плати за 04.2026р.Перераховано до бюджету повністю код11010100)
Повна картка транзакції →*;101;42801734;;0611152 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю.(101 0611152 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →3116020;2610;придбання матеріалів для благоустрою територій (труба профільна 40х20 мм 2,0 мм, 6 м; труба профільна 20х20 мм 1,8 мм, 6 м; смуга 40 мм 4,0 мм S235 JR, 6 м);згідно дог. №05630Р від 23.04.2026, та видатк.накл.№944843 від 23.04.2026.зг.п.п.2п.19ПКМУ590 та п.п.2.2 п.2Додатку 3 до Програми розвитку та фін.підтримки.В т.ч.ПДВ - 676,72грн;;;
Повна картка транзакції →1014040;2273;Постачання електричної енергії; по договору № ІЛ - 136000 від 22.01.2026р.; згідно акту № 1710779-2604-1 від 17.04.2026р.;в т.ч. ПДВ - 670,76 грн.
Повна картка транзакції →0813191;2273;відшкодування комун. послуг електрична енергія; зг. дог. № 2 від 21.04.2026р., акт №71 від 21.04.2026р.;в т.ч ПДВ-661,69.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт поверхні ливневої каналізації) просп.Незалежності,7/1; договір від 23.04.2026р.№110, акт від 24.04.2026р.№40;в т.ч ПДВ-619,00.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за передрейсовий медогляд водiїв за квiтень 2026р.;зг.Дог.№0804 вiд 08.04.2026; Акт №73 вiд 17.04.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44146051;;1210160,2111,Податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за квітень 2026; Перераховано повністю(101 1210160,2111,Податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за квітень 2026; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813191;2273;відшкодування комун. послуг електрична енергія; зг. дог. № 2 від 21.04.2026р., акт №69 від 21.04.2026р.;в т.ч ПДВ-607,62.
Повна картка транзакції →1014060;2274 - 3607,86; за розподiл природного газу згiдно акта №YVI00005099 вiд 22.04.2026 та договiр №42ВВ13-11305-23 вiд 09.01.2026 в т.ч.ПДВ-601,31;;;
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за електроенергiю за березень 2026р.,зг.акта №01-08/01/595 вiд 14.04.2026 р. дог.№1-08/01вiд 08.01.26р.; ПДВ -594,86грн
Повна картка транзакції →*;101;44121409;; 3110160 2120 нарахування ЄСВ 22% на з-ту за 2 пол. квітня 2026 року; перераховано повністю.(101 3110160 2120 нарахування ЄСВ 22% на з-ту за 2 пол. квітня 2026 року; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43940142;;військовий збір із з/плати за ІІ пол. квітня 2026 р. пер.повн.(101 1210160 2111 військовий збір із з/плати за ІІ пол. квітня 2026 р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44008124;;101 КПК 0614030 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квітень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 КПК 0614030 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квітень 2026 р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014040 2240 Оплата за послуги охорони; зг.дог. №004/25 від 08.01.2026 та акт №346від 15.04.2026; у т.ч. ПДВ 583,33грн.
Повна картка транзакції →