Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813121;2230;за молоко; згідно договору №20 від 14.01.2026 р. та накладна №6 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Витрати на відрядження за квітень xxxx р. зг. відом.№107 від 07.04.26р., на рах. зг.дог.№xxxx від 05.01.15 р.,реєстр 15 від 07.04.26р.
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за оплату послуг iз розмiщення iнформацiї в засобах масової iнформацiї, згiдно акту №РГ-0000038 вiд 01.04.2026 р. договору№28/26 вiд 01.04.2026 р.,в т.ч. ПДВ 891,67
Повна картка транзакції →0813104;2230;за молочні продукти різні;зг.договору №31 від 17.02.2026р. та накл.№2005/ТГ від 01.04.2026 р;в т.ч ПДВ-891,40.
Повна картка транзакції →*;101;25513309;;101 7721010 2120 Єдиний внесок, нарахований на розрахунок при звiльненнi у квiтнi 2026. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2120 Єдиний внесок, нарахований на розрахунок при звiльненнi у квiтнi 2026. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →xxxx;відшкод.теплопостач.прим.03.xxxx зг.Дог.№124 від 18.03.xxxxр., рах.-факт.№2 від 08.04.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8200 від 6 квітня 2026 р. та договору №22/01 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-858,06.
Повна картка транзакції →*;101;44708860;;Єдиний внесок 22% нараховано на зарплату за першу половину квітня 2026 р.(*;101;44708860;КПКВК 0910160 КЕКВ 2120- 5142,85. Єдиний внесок нараховано 22% на зарплату за першу половину квітня 2026 р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020960 від 6 квітня 2026 р. та договору №51 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-852,80.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО утриманий із лікарняних за лютий-березень xxxx року перераховано повнiстю(101 ПДФО утриманий із лікарняних за лютий-березень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020848 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021024 від 6 квітня 2026 р. та договору №50 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-829,87.
Повна картка транзакції →*;101;20106315;11010100;КТКВКМБ 0813104 КЕКВ 2120 нарах.ЄСВ 22% ,8,41% із розрахункових, відпускних за квітень 2026 р.Перераховано повністю.(101 КТКВКМБ 0813104 КЕКВ 2120 нарах.ЄСВ 22% ,8,41% із розрахункових, відпускних за квітень 2026 р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги;згідно договору №0509003820000582/26 від 23.01.2026 р.;акт №0509003820000582.3.2026 від 07.04.2026р.;в т.ч ПДВ-810,22.
Повна картка транзакції →Допом. з тимчас. непрац. за 04.xxxx зг. від.№102 від 07.04.xxxx на рах. прац. зг. дог. №8 від 01.11.xxxxр. Податки та збори перерах. повн.
Повна картка транзакції →0813160;2730;компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги; Програма соціального захисту громадян Козятинської міської територіальної громади "Турбота та підтримка" на 2025-2027роки ,затверджена рішенням 71 сесії 8 скликання №2518-VІІІ від 20.02.2026року,розрахунок за березень 2026 року;ЗРВ№4
Повна картка транзакції →*;101;24900518;11010100;Податок з доходів фізичних осіб за 1 половину кваітня 2026року(101 0813193, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 1 пол.квітня 2026року.Перераховано повністю.Строк 14.04.2026року.)
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8199 від 6 квітня 2026 р. та договору №12 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-767,90.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за масло; згідно договору №16 від 14.01.2026 р. та накладна №3 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за молоко ультрапастер.;накладна №РН-0000930 від 07.04.2026р.,договір №2 від 23.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-750,00
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання пально-мастильних матеріалів; накладна №772 від 02.04.2026р.; договір №185 т від 02.04.2026р.; в т.ч.ПДВ- 75,00.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxроку Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;25513309;;101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахунку при звiльненнi у квiтнi 2026. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахунку при звiльненнi у квiтнi 2026. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;43966919;;0910160 2120 Єдиний соціальний внесок нар на заробітну плату за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0910160 2120 Єдиний соціальний внесок нар на заробітну плату за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;20106315;11010100;КТКВКМБ 0813104 КЕКВ2111 Прибутковий податок із розрахункових, відпускних за квітень 2026 р.Сплачено повністю.(101 КТКВКМБ 0813104 КЕКВ2111 Прибутковий податок із розрахункових, відпускних за квітень 2026 р.Сплачено повністю.)
Повна картка транзакції →