3 700,00 грн
0611010;2240;за послуги з монтажу лічильників холодної та гарячої води, згiдно договору №217 вiд 18.06.2026 р;зг.акту вик.роб.№99 вiд 18.06.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2240;за послуги з монтажу лічильників холодної та гарячої води, згiдно договору №217 вiд 18.06.2026 р;зг.акту вик.роб.№99 вiд 18.06.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26235321;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р.,пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611022;2230; мясо ;зг нак 3131 вiд 25.05.2026;зг дог 15 вiд 31.03.26 в т.ч.ПДВ-614,80;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001163 вiд 04.06.26р., дог. №1112 вiд 21.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за миючі засоби (рідина для підлоги та рідина для миття вікон).;накладна №20 від 18.06.2026р,договір №20 від 18.06.2026р;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →611091;2273; оплата за електроенергiю за червень 2026р.;згiдно акту №1110936-2606-1 вiд 23.06.26 р.Догов.№БА-100400/1 вiд 12.01.2026 р.;ПДВ-612,00 грн.
Повна картка транзакції →2203010;2250;за вiдрядження працiвникiв бюдж. уст. зг.р.зв.вик.коштiв №10 вiд 25.06.2026р. для зарахув. на СКР згiдно списка та дог.19А22000352вiд 28.10.19р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог.№1 вiд 01.01.2026р та накл №РН-0037341 вiд 24.06.2026р. ПДВ- 610,80.
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за продукти харчування;згідно накладної №21 від 24.06.2026 р.,договір №6 від 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611101;2282;соцстипенд.студентам iз малозабезпеч.сiмей за 06 м-ць 2026р.;договiр №7792103.02904160 вiд 14.04.22р.зг.реєстра №2 вiд 25.06.26р.;строк 15.06.26р.
Повна картка транзакції →0615031;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби (білизна, засіб миючий);договір №163 від 23.06.2026р,накладна №163 від 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2240; За платнi медичнi послуги (обов`язковий профiлактичний медогляд працiвникiв);зг.акта №575 вiд 15.06.2026 р, дог.№91-лдц вiд 15.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 603,67 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2240; технiчне обслугов.газопровод.та газ.обладн.за ІІ кв.2026 р.; зг.акта № 76819 вiд 23.06.2026р.; дог.№ ВФ601/4-Р-ТД-2913/26 вiд09.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-601,84.
Повна картка транзакції →*;101;43988446;;єдиний внесок на заробітну плату(101 0610160 2120-3608,45 єдиний внесок на відпускні за липнь 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; накладна № РН-0049435 вiд 16.06.2026 р., договiр № 9 вiд 09.01.2026р,; ПДВ-600,00.
Повна картка транзакції →0615031;2240;Відшкодування харчування учасникам чемпіонату України з велосипедного спорту(Державна програма розвитку фізичної культури і спорту), згідно зі списками та звітом про вик.коштів/ел.грош.,вид. на відр.або під звіт №35 від 17.06.26 р;зг.дог.№26323001181 від 27.03.2026 р,;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак.2205 від 26.06.2026р.;дог.1 від 05.02.2026р.;в т.ч ПДВ-600,00.
Повна картка транзакції →0611022;2210;за мотокосу ; накл №30 від 16.06.2026 року , дог 96 від 16.06.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615012;2240;відшкодування витрат на харчування учасників команди Літинської територіальної громади під час проведення навчально-тренувальних зборів; наказ №142 від 25.05.2026; звіт про використання коштів №63 від 23.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0036774 вiд 17.06.26р., дог. №128 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-597,38грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 55 від 02.01.2026 накладна № 1196 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за 6 м-ць xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.Договiр №CMDLE-xxxx вiд 12.05.xxxxр.та вiдомостi .
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За сантехнiчнi,господарськi та електричнi товари для проведення ремонту господарським способом ;згiдно накладної №394 вiд 19.06.2026 р. договiр №11 вiд 19.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2273;Перерах.кошти за розподiл електроенергiї з.г.акту№8097036190005 вiд 22.06.2026р.;дог.№НЕ-12031вiд 27.01.2021р.,дог.№НЕ-12031/26вiд 14.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-594,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молочні продукти різні;накл.№16973 від 22.06.2026р.,дог.№1555 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-589,99.
Повна картка транзакції →