Інфраструктура

*;101;44018106;;1014060 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року(101 1014060 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року)

0110180 2610 За вiдшкодув електроен.за 03.2026р. згiдно договору №23/1 вiд 09.01.2026р. та акту наданих послуг №28 вiд 28.04.2026р., безПДВ

1210160;2210;Витратні та інші матеріали до комп`ютерної техніки; Договір №19 від 24.04.2026р. та Накладної №946 від 24.04.2026р.;без ПДВ.

0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №317 від 27.04.2026 р. та дог.№3/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;

1210160;2275;на відшкодування вартості послуг по вивезенню твердих побут відх за березень 26р з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 03/4 від 27.04.26р без ПДВ.

0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0358738 від 22.04.2026 р. та дог.№45/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;

КПКВК 0611151;КЕКВ2240-235,00;за iнтернет зг.акта №БП-0005417 вiд 22.04.2026 року дог.№20/2026-ЮО/1 вiд 14.01.2026 року,перераховано повнiстю; в т.ч. ПДВ-39.17 грн;

*;;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарн за квітень м-ць xxxx року згідно заяви-розрах №xxxx-xxxx-1,xxxx-xxxx-2 Податки перерах повністю(101 Військовий збір із лікарн за квітень м-ць xxxx року згідно заяви-розрах №xxxx-xxxx-1,xxxx-xxxx-2 Податки перерах повністю)

0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 1211/26*5988811 вiд 14.04.2026р.;дог. № 1211/26 вiд 09.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-38,33

1216030;2111;Профвнески 30% із заробітної плати працівників відділу за квітень 2026р. Валова сума-764,77; Податки та збори перераховано повністю;;;

101 26243898 КПКВК061200 КЕКВ 2111-226.53 грн. вiйськовий збiр з корекцiйних заннять за квiтень 2026р зг. дог.№2 вiд 05.03.2026 та акту №4вiд 28.04.2026 року.

0611151; 2111; утримання із зарплати профвнески 1% за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю;

0611070;2250;Витрати на відрядження за квітень 2026 р.;згідно авансового звіту №10 від 23.04.2026;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.

*;101;xxxx;;Сплата Військового збору з лікарняних за квітень xxxxр. в бюджет перераховано повністю;;;(101 Сплата Військового збору з лікарняних за квітень xxxxр. в бюджет перераховано повністю;;;)

101 26243898 КПКВК061200 КЕКВ 2111-219,45 грн. вiйськовий збiр з корекцiйних заннять за квiтень 2026р зг. дог.№1 вiд 05.03.2026 та акту №3вiд 28.04.2026 року.

0611200;2111;Зарплата за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р.догов.№118 від 15.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 27.04.2026р

0611200;2111;Зарплата за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р.догов.№120 від 15.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 27.04.2026р

0611200;2111;Зарплата за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р.догов.№119 від 15.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 27.04.2026р

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень xxxxр ГУК у ВІн.обл./с.Якушинці/xxxx(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за квітень xxxx року .Перераховано до бюджету півністю код xxxx)

0813102;2230;молочні продукти; накладна №62441 від 22.04.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-34,60.

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 1.2."Небезпечний поворот" вул.Ак.Заболотного,57; договір від 23.04.2026р.№127, акт від 27.04.2026р.№3;без ПДВ.

2918110;2272;вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення ;Акт№31 вiд 23.04.2026,дог.№1вiд 12.01.26р.;Без ПДВ.

1210160;2210;Придбання канцелярського приладдя; Договір №19 від 24.04.2026р. та Накладної №946 від 24.04.2026р.;без ПДВ.

*;101;43907524;;1014030 2111 Військовий збір із зарплати за квітень 2026р.(101 1014030 2111 Військовий збір із зарплати за квітень 2026р.)

*;101;42430658;;Єдиний внесок iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 р.(101 0611151 2120 Єдиний внесок iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 р.)