Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2210;за постачання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0000360 від 22.04.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 8,41% на лiкарняний лист працiвника з iнвалiднiстю за рахунок ПФУ за квiтень 2026 року(101 1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 8,41% на лiкарняний лист працiвника з iнвалiднiстю за рахунок ПФУ за квiтень 2026 року)
Повна картка транзакції →218410;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; згiдно акта №499 вiд 27.04.2026; договiр №276027 вiд 14.01.2026р; в т.ч ПДВ 83,17грн.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Родіона Скалецького, 31 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф;зг.дог. №494 від 25.11.2024р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №86 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 82,36;
Повна картка транзакції →*;101;43942972;;0615061 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0615061 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.М.Кішки,59 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №420від 01.11.24р.,д.у.№3 від 09.01.2026р., акту №64 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 80,39;
Повна картка транзакції →0813102;2230;масло; накладна №62443 від 22.04.2026р; договір №13 від 20.02.2026р.;в т.ч ПДВ-80,30.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за воду питну (бутильовану);зг.накл.РН-0007273 вiд 17.04.2026р.,по дог.10/02 вiд 10.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →1014030;2240;посл.зв`язку за квітень 2026р.;договір № В238 від 13.01.2026р, акт № 1170 від 27.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;посл.зв`язку за квітень 2026р.;договір № 22/26 від 19.01.2026р, акт № 04/22/26 від 27.04.2026р.; в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114040 2120 Єдиний внесок нарах. 22% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р., перераховано повністю;(101 0114040 2120 Єдиний внесок нарах. 22% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114030 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р.,перераховано повністю;(101 0114030 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р.,перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за водопостачання;зг.акту № 19583 від 27.04.26р. та дог.№ 200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-78,00.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №309 від 27.04.2026 р. та дог.№3/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 43929582 КПКВК1610160 КЕКВ 2111 - 442,90 грн військовий збір із заробітної плати за другу половину квітня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →0614030 КЕКВ 2111 профвнески 30% з з/пл. працівників бібліотек за 04. 2026р. Перереховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →1210160;2272;за відшкодування вартості по водопостачанню та водовідведенню за березень 2026 з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 03/4 від 27.04.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2273;За електроенергію універсальна послуга;згідно акту № 2410477-2604-1 від 24.04.2026р., та згідно договору № МУ-133900 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-71,02.
Повна картка транзакції →1210160;2240;на вішкодування послуг з доступу до мережі інтернет за березень 2026р з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 03/4 від 27.04.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →1416030;2610;водопостачання;Договiр №4481 В вiд 10.02.2026р.,акт №В0-00015987/1 вiд 15.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-67,92 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2272; за водовідведення за квітень 2026р.;договір № КК0000011 від 26.01.2021, акт №КК-0000237 від 23.04.2026; в т.ч ПДВ-66,76.
Повна картка транзакції →1210160;2240;на вішкодування послуг з доступу до мережі інтернет за лютий 2026р з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 02/4 від 22.04.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано військовий збір 5% з допом.по тим.непрац. за березень- квітень xxxxр. за рах. коштів ФССУ.Перераховано повністю.(101 xxxx Утримано військовий збір 5% з допом. по тимч.непрац. за березень - квітень xxxxроку за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Комісія за зарах.коштів на поточні рахунки (від суми зарахування) зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №2313 від 22.04.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-66,00.
Повна картка транзакції →