790,02 грн
101 26243898 КПКВК0611200 КЕКВ 2111-790,02 грн. податок з дог. фiз осiб корекцiйно-розвиткових заннять за квiтень 2026р.зг. дог №1 вiд 05.03.2026 року та акту №3 вiд 28.04.2026 року
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
101 26243898 КПКВК0611200 КЕКВ 2111-790,02 грн. податок з дог. фiз осiб корекцiйно-розвиткових заннять за квiтень 2026р.зг. дог №1 вiд 05.03.2026 року та акту №3 вiд 28.04.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Єдиний внесок iз заробітної плати за квітень 2026 р.(101 0611151 2120 Єдиний внесок iз заробітної плати за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 0500009200150612.3.2026. вiд 15.04.2026р.;дог. № 0500009200150612 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-128,66
Повна картка транзакції →0813102;2230;олія; накладна №2 від 23.04.2026р; договір №14 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2120 ЄСВ 8,41 % на заробітну плату за квітень 2026 року(101 1210160 2120 ЄСВ 8,41 % на заробітну плату за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611151;2240;телек.посл. за березень 2026; договір№ 1 вiд 22.01.2026 р. , акт № 3.2026 вiд 27.04.2026р. ;в т.ч ПДВ-126,67.
Повна картка транзакції →*;101;41364422;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за другу половину квітня 2026р. перераховано повнiстю.(101 1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за другу половину квітня 2026р. перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611152; 2111; утримання із зарплати профвнески 1% за другу половину квітня 2026р;податки та збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №Н-000222073 від 23.04.2026 р. та дог.№45/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1210160;2273;на вішкодування вартості по електроенергії за березень 2026р з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 03/4 від 27.04.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43907524;;1014030 2111 Податок з доходів фіз.осіб із зарплати за квітень 2026р.(101 1014030 2111 Податок з доходів фіз.осіб із зарплати за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0614060 2210 оплата за придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом згідно договору №5 від 22.04.2026 року та накл.№ІГ-0000033 від 22.04.2026 року
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 4.10."Круговий рух" та 4.7."Об`їзд перешкоди з правого боку") вул.О.Пчілки,3г; договір від 23.04.2026р.№128, акт від 27.04.2026р.№4;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 03 вiд 14.04.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1210160;2272;за водопостачання та абон плата за квітень 2026р.;Договір №2/03410 від 06.01.2026р. та Акту №012261 від 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-115,06.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 59А (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №422 від 01.11.2024р.,д.у.№3 від 09.01.2026р., акту №84 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 112,72;
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 67 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №400 від 22.10.2024р.д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №88 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 111,40;
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Дачна,7;згiдно акта № 03 вiд 14.04.2026р.;дог. № 7 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Левка,Лукяненка,44;згiдно акта № 12 вiд 16.04.2026р.;дог. № 02/2026 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1416030;2610; за користування iнтернетом зг акта №681 вiд 17.04.2026р.;дог.№72/01-26 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-108,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №2 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№2/1 від 27.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №3 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№3/3 від 27.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №11 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№11/1 від 27.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.; договір від 12.01.2026р.№998999, акт від 27.04.2026р.№42682;в т.ч ПДВ-108,17
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Князів Коріатовичів, 170 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №440 від 18.08.25р.,д.у.№1 від 08.01.2026р., акту №80 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 105,89;
Повна картка транзакції →