Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №33 вiд 24.03.2026 року, накладна №РН-0038968 вiд 08.05.2026року ;в т. ч. ПДВ-115,50
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1143073 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-113,90
Повна картка транзакції →0417010;2273;відшкод.за розподіл електроенергії у 02.26р.(Козятин);Акт №75-26 від 01.04.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. вiдшкодування витрат за вiдрядження Огнев`юк К. О. 3468601200; зг. зв.про вик.коштiв №13 вiд 12.05.26р.дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →*;101;26244923;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026р., перераховано повнiстю.(101 0611070 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611141;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. травня 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026р. накладна №1143079 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №56 вiд 20.04.2026р. накладна №400 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги iнтернет;акт вик. робiт №6813 вiд 14.05.2026 дог77728827/26 вiд 28.01.2026 ;ПДВ 100,0
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №56 вiд 20.04.2026р. накладна №375 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №55 вiд 20.04.2026р. накладна №399 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №55 вiд 20.04.2026р. накладна №374 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →43942134,3710160,2240,За обслуг.оргтех.(запр.катрид.),дог.№6від16.04.2026р.,акт №7від18.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2111 Податок на доходи фiзичних осiб 18% iз компенсацiйних виплати при звiльненнi за травень 2026 року; Перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Податок на доходи фiзичних осiб 18% iз компенсацiйних виплати при звiльненнi за травень 2026 року; Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150; 2111; лікарняні за травень 2026р Податки та збори перераховані повністю; дог№13270703.04325495 від 04.06.2025р. та списки.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0110150 2111 військовий збір із розрах. за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №167 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; нак.№6 від 15.05.2026р. дог.№72 від 15.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;медикаменти(2220) гiгрометр ;накл.№ВЛМ-000182 вiд 11.05.26.зг.дог.100/2026 вiд 11.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38031318;11011000;101 0212111 2610 38031318 вiйськовий збiр 5% зг.цивiльно-правового договору №95/2026р.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконаних робi(101 0212111 2610 38031318 вiйськовий збiр 5% зг.цивiльно-правового договору №95/2026р.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконаних робiт №08-2026,вiд 08.05.26..перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614040;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої електромережі згід. дог.№26 від 14.05.26р. нак.№26від 14.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода (субрах.- 26200111374182.100101.980) зг. рішення виконавчого комітету № 308 від 12.05.26 р.; податки і збори сплачені повністю
Повна картка транзакції →0110150;2210;за інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом (шліф папір,ножов полотно,плоскогубці,шпатель,стрічка малярн,сверло по керам); дог №35 від 14.05.2026р., нак №42 від 14.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №165 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →