Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №319 від 27.04.2026 р. та дог.№49/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611151; 2272; Оплата за водопостачання, водовідведення та абонплата за квітень 2026р.зг.д №3 - 02.02.26р, зг акта №013230 -27.04.2026р. в т.ч.ПДВ: 248,73грн;
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 73А (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №485 від 15.09.25р.,д.у.№1 від 09.01.2026р., акту №65 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 247,75;
Повна картка транзакції →0611141;2111; профвнески 30% з заробітної плати працівників установи за 04.2026р. Перераховано до бюджету повнітю
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №310 від 27.04.2026 р. та дог.№42/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;44434811;11011000;(101 0110180,2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026року. перер.повн.)
Повна картка транзакції →1210160;2272;Послуги з водопостачання та водовідведення за квітень 2026 року; акт №0033-04 від 20.04.2026р., договір №0033 від 03.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ-241,80
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання інформаційної продукції (банер герой); зг. дог.№100 вiд 23.04.2026р.накладної №Мм04/60 вiд 23.04.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;42410673;;сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарах. на зароб.плату працюючим iнвалiдам за квiтень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарах. на зароб.плату працюючим iнвалiдам за квiтень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 89А (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №466 від08.09.25р.,д.у.№1 від 09.01.2026р., акту №68 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 239,82;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допом.по тим.непрац. за березень- квітень xxxxр. зп рах. коштів ФССУ.Перераховано повністю.(101 xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допом.по тимч.непрац.за березень - квітень xxxxроку за рах .коштів ФССУ.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0118130;2111;стягнення iз з/п Печарчука О.В.за квiтень 2026 р.постанова ВП№78321245 вiд 25.11.2025р..перерах.повн.;
Повна картка транзакції →1917430;2610; Сплата заборгованостi утр. iз з/пл за квiтень 2026р. з Шумила Романа Сергiйовича згiдно ВП №74657219 вiд 16.04.2024р.Податки iзбори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за 2 половину квітня 2026р., 5%(101 0110180, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за 2 половину квітня 2026р., 5%)
Повна картка транзакції →0110180;2273;відшкодування за розподіл та електроенергію за березень 2026р;договір №2 від 06.02.2026р,акт наданих послуг №18 від 28.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41803058;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за другу половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю(101 1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за другу половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;42495610;;Податок з доходiв фiз.осiб. iз зарплати за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611151 2111 Податок з доходiв фiз.осiб. iз зарплати за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;43897511;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II пол.квiтня 2026р., перераховано повнiстю.(101 0611160 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II пол.квiтня 2026р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р..Податки та збори перераховано повністю;Договір №1 21.01.xxxxр. та списки.
Повна картка транзакції →*;101;34144812;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за квiтень 2026 р.(*;101;34144812;КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2111 - 1322,05 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за квiтень 2026 р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44365544;;єдиний внесок нарахований, перераховано повністю на суму заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року.(101 0611151 2120 єдиний внесок нарахований, перераховано повністю на суму заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;43897511;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611160 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивіз та захоронення ТПВ;зг.дог.№74/01-26 від 15.01.2026 та акту №ОУ-129634 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-215,75
Повна картка транзакції →*;101;42007291;;0611151 2120 Сплата ЄСВ 8,41% нарахов. на з/п за ІІ пол. квітня 2026р. в бюджет перераховано повністю.(101 0611151 2120 Сплата ЄСВ 8,41% нарахов. на з/п за ІІ пол. квітня 2026р. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43910233;;КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-1267,81грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за кітень 2026р. 8,41% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-1267,81грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за кітень 2026р. 8,41% перерах.повністю)
Повна картка транзакції →