1 836,00 грн
0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №313 від 27.04.2026 р. та дог.№37/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №313 від 27.04.2026 р. та дог.№37/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (заміна каналізаційного люку) просп.Героїв,2; договірвід 23.04.2026р.№129, акт від 27.04.2026р.№5;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 113 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №498 від 25.11.2024р.д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №90 від 22.04.2026р.; У т.ч. ПДВ 299,90;
Повна картка транзакції →Перераховано лікарняні за квітень xxxx р. згідно заяв-розрахунків №xxxx-xxxx-3,4,5. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;43942972;;0615061 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0615061 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2273 ;за електроенергію; згідно дог.№ПО-133400 від 21.01.2026р., акту №2810517-2604-1 від 21.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-294,61 грн;
Повна картка транзакції →1014081;2610; сплата боргу за викон.провадж.№68231384 (боржник Ржемовська Оксана Вiкторiвна);
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг по прибиранню навколо обєкта вул.600-рiччя,6;згiдно акта № 3 вiд 14.04.2026р.;дог. № 39 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-284,07
Повна картка транзакції →*;101;42495610;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611151 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.квiтня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Лікарнянні працівників культури за квітень xxxx р;податки та збори перераховано повністю;договір від18.03.xxxx №xxxx та список.
Повна картка транзакції →*;101;20090525;11011000;Військовий збір 5% утримано із зарплати за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2111 Військовий збір 5% утримано із зарплати за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Податок з доходів фіз.осіб утриманий iз заробітної плати за квітень 2026р(101 0611151 2111 Податок з доходів фіз.осіб утриманий iз заробітної плати за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →0113121;2111;стягнення з боржника Таранюк Олени Іванівни;викон. провадж.№67693796 від 25.07.2023 року-823,22, викон. провадж.№67545059 від 25.07.2023р.-823,23.
Повна картка транзакції →1014030;2273;розподіл електроенер. за квітень 2026 р.; договір № ТР-134800 від 29.01.2026р., акт № 8092052487526 від 20.04.2026; в т.ч ПДВ-274,12.
Повна картка транзакції →*;101;46083114;;0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;40985369;;0614040 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за II половину квiтня 2026 перераховано повнiстю(101 0614040 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за II половину квiтня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;34144812;;єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за квiтень 2026 р.(*;101;34144812;КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2120-1615,80 єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за квiтень 2026 р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 xxxx сплата ПДВ за березень - xxxxр.(101 xxxx сплата ПДВ за березень - xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;41558831;11010100;податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за квітень 2026 року.(101 1014040 2111-1597,44 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 43929582 КПКВК1610160 КЕКВ 2111 - 1594,43 грн податок з доходів фізичних осіб із зарплати за другу половину квітня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір утрим. із мат. забезп. з ТВП за 03-04.xxxxр. 5,0%. Перерах.повн.(101 Військовий збір утрим. із мат. забезп. з ТВП за 03-04.xxxxр. 5,0%. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0813102;2230; маргарин; накладна № 10 від 23.04.2026р; договір №2 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р.;Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №9 від 25.01.xxxx та списки.
Повна картка транзакції →1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по постачанню електроенергiї;зг.дог.№ 11 вiд 01.10.2021,д/у № 14 вiд 16.04.2026 та акту № 160 вiд 23.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114060 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р., перераховано повністю;(101 0114060 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за другу половину квітня 2026 р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →