720,09 грн
0813035 2610 відшк.пільг.перевез окрем. катег. гром; зг. акта.№ 2 від 09.04.2026 р. та зг. дог.№17 від 30.01.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813035 2610 відшк.пільг.перевез окрем. катег. гром; зг. акта.№ 2 від 09.04.2026 р. та зг. дог.№17 від 30.01.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →2509010;2210;За чорнило до принтера; згiдно видаткової накладної №03/09-01 вiд 09.03.2026 року, договiр вiд 09.03.2026 року №090326-01; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №16154/03.2026/01 від 31 березня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/03.2026/01 від 3 квітня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/03.2026/01 від 03.04.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →101 0813242 2730 Військовий збір утрим із щоміс мат грош доп вдовам Почесних громадян міста Вінниці за 04. 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;44146596;;військовий збір військовий збір(101 0813121 2111-647,74 Вiйськовий збiр iз розрахункових за квітень 2026року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0354702 вiд 08.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0353967 вiд 06.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0353550 вiд 04.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.3.2026 від 31.03.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0813121;2240-600,00;за заправку картриджів;акт № 2 вiд 07.04.2026;договiр № 21 вiд 13.02.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0910160,2210, за канцтовари, згідно накладної №1286 від 06.04.2026р. договір №139 від 06.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0113104;2273;за постачання активної електричної енергiї за березень 2026р.;акт прийняття-передавання товарної продукцiї -активної електричної енергiї №3211126-2603-1 вiд 07.04.2026р., договiр №ТР-151000 вiд 21.01.2026; ПДВ - 95,92
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр.Податки та збори перераховані повністю, договір №100 від 15.01.xxxxр.Список додоється
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №42680 від 09.04.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.Сплачено повністю(101 КТКВКМБ xxxx КЕКВxxxx Військовий збір із заробітної плати за березень xxxxр.Сплачено повністю.)
Повна картка транзакції →xxxx; допомога по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11011000;(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;згiдно накладної №ВІ-00000245 вiд 08.04.2026р.;згiдно договору №202/9 вiд 08.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Прибутковий податок із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р.Сплачено повністю(101 Прибутковий податок із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р.Сплачено повн)
Повна картка транзакції →*;101;43470115;11011000;101 Військовий збір(101 0113121 2111 військовий збір утрим iз заробiтної плати за І пол квітня м-ця 2026р Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року Податки та збори перераховані повністю(101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року Податки та збори перераховані повністю)
Повна картка транзакції →0810160; 2250; Оплата відрядження згідно авансового звіту №1 від 08.04.2026р..
Повна картка транзакції →0810160; 2250; Оплата відрядження згідно авансового звіту №2 від 08.04.2026р..
Повна картка транзакції →