Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813242;2730;на виплату допомоги для відшкод витрат на проїзд хворим на гемодіал за березень 2026р;зг наказу №25 від 09.04.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги для відшкод витрат на проїзд хворим на гемодіал за березень 2026р;зг наказу №25 від 09.04.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →*;101;43470115;11011000;101 Військовий збір(101 0113193 2111 військовий збір утрим iз заробiтної плати за І пол квітня м-ця 2026р Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0810160;2210;Придбання канц. товарів( Папки швидкозшивачі);накладна №14 від 09.04.26р.,з-но договору №01-11/43 від 09.04.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43991333;;військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року(101 0910160,2111, військовий збір з відпускних за квітень 2026р. утримано і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2111;винагорода зг. цивільно-правового дог. №4/26 від 8.04.2026р., зг. акту №1 від 9.04.2026р. Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;42255967;;Єдиний соц. внесок нарах. на винагороду зг. цивільно-правового дог.№1 від 17.03.2026р., зг. акту №2 від 9.04.2026р.(101 КПКВ0813121 КЕКВ 2120 Єдиний соц.внесок нарах. на винагороду зг. цивільно-правового дог. №1 від 17.03.2026р., зг. акту №2 від 9.04.2026р. 22% Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2230; за печиво Творожка договір № 55 від 10.04.2026 р.накладна №37 від 10.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813104;2230;За продукти харчування (продукт молоковмісний сирний кисломолочний та плавлений);згідно накладної №GV-9994515/ТГ вiд 07.04.2026р.;договір №68 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2230; за філе оселедця договір №18 від 09.02.2026 р.накладна № 39 від 10.04.2026 р без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →101 0813242 2730 Військовий збір утриманий з мат грош доп членам терит гром м Вінниці, яким випов 100 р і більше за 04.2026 р
Повна картка транзакції →*;101;45676704;;0113193 2111 військовий збір iз відпускних за квітень 2026р. перераховано повнiстю(101 0113193 2111 військовий збір iз відпускних за квітень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0353060 вiд 03.04.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-209,35
Повна картка транзакції →*;101;42255967;11010400;Податок з доходів фіз.осіб утр. із винагороди зг. цивільно-правового дог.№1 від 17.03.2026р., зг. акту №2 від 9.04.2026р.(101 КПКВ0813121 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб утр. із винагороди зг. цивільно-правового дог. №1 від 17.03.2026р., зг. акту №2 від 9.04.2026р Перерах. до бюдж.повністю код 11010400)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за овочі;зг.договору №18 від 28.01.2026р. та накл.№27858 від 07.04.2026 р;.в т.ч ПДВ-193,50.
Повна картка транзакції →0910160,2240, за телекомунікаційні послуги, згідно рахунка-акта № 0508003570001542.3.2026 від 31.03.2026р. дог.№0508003570001542 від 22.01.2026р.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104; КЕКВ 2240;абонентська плата за надання послуг доступу до мережі Інтернет за адресами м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 75та с. Плисків, вул. Пирогова, 2А; зг. дог.№40/2025 вiд 20.01.2026 р. та акт №4 вiд 03.04.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 ПДФО з допомоги з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року(101 ПДФО з допомоги з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квiтень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квiтень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за І пол.квітня 2026 року Податки та збори перераховані повністю(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за І пол.квітня 2026 року Податки та збори перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;КУ Центр надання соцпослуг xxxx(101 податок iз лiкарняних за квiтень xxxxр та перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →2509010;2210;За воду питну бутильовану; згiдно видаткової накладної №МВ-0001208 вiд 17.03.2026 року, дог овiр вiд 12.03.2026 року №01/10/03/2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2240;Заправка катриджів Canon725,728;з-но акту з викон.робіт№697 від 09.04.26р;з-но дог.№01-11/44 від 09.04.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за березень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.3.2026. вiд 31.03.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11011000;(101 0813121 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →