823,68 грн
0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№8/Д вiд 02.06.26р.;зг.накл.№176 вiд 02.06.26р.;ПДВ-137,28грн.;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№8/Д вiд 02.06.26р.;зг.накл.№176 вiд 02.06.26р.;ПДВ-137,28грн.;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл.тех.обсл.облад.(повiрка водолiчильника) ; акт №3832 вiд 09.06.26р., дог.№16432 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-136,93.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0049336 від 16.06.2026р, договір № 01/26-08 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-136,00.
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 18.06.2026р.;дог.№121 вiд 26.01.26р.;ПДВ-135,51грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №016532 вiд 15.06.2026р, договiр №17-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 135,31грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за вивiз та захоронення ТПВ; Акт №1019 вiд 09.06.26р., дог.№1038 вiд 19.01.26р.; в т.ч. ПДВ-135,05.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (телекомунікаційні) за травень 2026р.; рахунок-акт №1237/26*6013396 від 15.06.2026р., договір №1237/26 від 26.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-134,85.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2274 - 806,08 грн. приймання передачі природного газу за 2026 р.згідно акта № 2 від 10.06.2026р. зг дог.№ 01-13183/26-БО-Т від 25.03.2025р. в.т.ч ПДВ-134,35 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273;за активну електроенергію за червень 2026.;зг.дог.№ША-142000 від 23.01.2026, та акту №3711100-2606-1 від 18.06.2026;в т.ч ПДВ-134,25.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №741 вiд 14.01.26р.; д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№0500009200098122.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200098122 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-133,66.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001219 вiд 09.06.26р., дог. №1064 вiд 19.01.26р.; дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001231 вiд 09.06.26р., дог. №1082 вiд 19.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 26244063 0611021 2111 800,00 податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати та вiдпускних за червень2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001212 вiд 09.06.26р.,дог. №1083 вiд 20.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 5 від 11.06.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги iнтернету згiдно акту№1528 вiд 16,06,2026року та договору№010426/27 вiд 16,04,2026року;в т.ч.ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →0611022;2240;за послуги інтернет ; акт №60928 від 16.06.2026 року ,дог 364519 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiк. послуги доступу до мережi Iнтернет;рах.-акт№0500009200078212.5.2026 вiд 31.05.26р, дог.№0500009200078212 вiд 18.02.26р;в т.ч.ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078122.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200078122 вiд 16.02.26р.; в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078102.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200078102 вiд 18.02.26р.;в.т.ч.ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiк.послуги доступу до мережi Iнтернет; рах.-акт№0500009200078132.5.2026 вiд 31.05.26р,дог.№0500009200078132 вiд 17.02.26р;в т.ч.ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200005392.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200005392 вiд 17.02.26р.; в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №0500009200098182.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200098182 вiд 18.02.26р.;в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →