4 862,25 грн
0110150;2273;відшкодування за енергопостачання за березень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №48/26-ком від 06.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2273;відшкодування за енергопостачання за березень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №48/26-ком від 06.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; Послуга з технiчного обслуговування та ремонту лiфта зг.акта №58 вiд 11.05.2026 р. дог.№12-01-26 вiд16.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за травень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Допомога по тим. непрацездатності відом.№ xxxx за квітень- травень xxxx р. под. та зб. перерах. пов
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); згідно реєстру нарахуваня коштів за травень 2026року;
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення "Місцевий бюджет" та модуля IAC"LOGICA" ;дог.№ 182-ГРК від 18.05.2026р.,акт № б/н вiд 18.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxx р. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за травень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за травень 2026р .перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;39767547;;0417010 2120 ЄСВ 22%;8,41% із лік.04.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2120 ЄСВ 22%;8,41% із лік.04.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3710160; 2210; За канцелярські товари; зг накл № 0513 від 18.05.26 р. та дог. № 5 від 18.05.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2271;За гарячу воду за квiтень; згiдно акту б/н вiд 30.04.26р. .до д.у.№3 вiд 14.04.26р.до дог.№935/1 вiд 19.01.26р. В т.ч.ПДВ-689,18.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за молокопродукти, зг.вид.накл№РН-0030402 від 15.05.26р., дог.№33 від 23.02.26р.; в т.ч ПДВ-687,26.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 77952 від 18.05.2026;в т.ч. ПДВ - 681,02 грн.
Повна картка транзакції →0611160; 2210; оплата пально-маст. матер. бензин А-95; зг.дог.№21 від 14.05.2026р.; зг. накл. №267 від 18.05.2026р.; В т.ч.ПДВ - 666,67грн.
Повна картка транзакції →101 3710160 2120 Єдиний соц.внесок на мат доп на виріш соц побут питань за травень 2026р.;22% Нарах і перерах повніст
Повна картка транзакції →3710160; 2210; Придбання канцелярських товарів; зг. нак. №000650 від 15.05.2026р. дог. №6 від 15.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 04.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 04.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2273 за розподіл електричної енергії зг. акта 8090087284637 від 18.05.2026р, дог. ЖМ-152300-Ф від 14.01.2026р, в тч. ПДВ-820,20;;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;оплата послуг з адмiнiстрування (обслуговування) програмного забезпечення "IС-ПРО";акт наданих послуг №395 вiд 18.05.2026р., договiр № 109/26 вiд 18.05.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2273 - 3565,15;відшкодування витрат на електроенергію згідно договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта № 100 від19.05.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0417010;2273;за постач.активної електроенергії за березень 2026р.;Акт №1020780-2603-1 від 23.04.2026р.,дог.№401000158/105 від 29.12.2025р.,ПДВ-583,40грн.
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за травень 2026 р..перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за травень 2026 р..перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за м"ясо, зг.вид.накл№РН-0001894 від 15.05.26р., дог.№31 від 20.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113033;2610;комп.випл.за пільг.проїзд окр.кат.громад. за період з 01.04.2026р-30.04.2026р;розр№4від18.05.26р; дог№9від02.02.26р;Пр.соц.підтр.жит.Літин.с/щ ТГна 2026-2030р,ріш.с.№7949 від 15.08.25р;безПДВ.
Повна картка транзакції →