Інфраструктура

*;101;36166115;11011000;Військовий збір отриманий із заробітної плати за квітень 2026 р(101 1014040 2111 Військовий збір отриманий із заробітної плати за квітень 2026 р)

*;101;44062637;;0611021,2111,ПДФО iз зарплати за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р. догов.№68 від 23.02.2026р.Перерах.повн.(101 0611021,2111,ПДФО iз зарплати за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р. догов.№68 від 23.02.2026р.Перерах.повн.)

0611021 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №65 від 23.04.2026р.;зг дог №26/26 від 03.02.2026р з ПДВ;;;

101 35097769 0110180 (2111)2610-556,73 військовий збір за 2 половину квітня 2026 р.

1210160;2210;Оплата за печатку круглу; договір від 23.04.2026р.№134, накладна від 23.04.2026р.№168;без ПДВ.

*;101;38813548;;Єдин. соц. внесок на винагороду за виконані послуги(101 1216020 2610 Єдиний соціальни внесок на винагороди за виконані послуги з-но договору № 10 від 03.04.2026; акт вик. робіт 10/1від 24.04.2026 р)

0611025;2230; За продукти харчування згідно дог.№6 від 20.01.2026 та накл №тт-0017555 від 27.04.2026 без ПДВ.

*;101;35191245;;0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину квiтня 2026 перераховано повнiстю(101 0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину квiтня 2026 перераховано повнiстю)

0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000307 вiд 20.04.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ

34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78907459,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;

34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;

0614030;2273;відшкодування електричної енергії;Дог №7/1 від 26.01.2026 та акт №14 від 28.04.2026;без ПДВ.

0611070;2111;перерахування профвнескiв iз зарплати за квiтень2026р.Перераховано повнiстю.

1616071 2111 2610 510,13 профспiлковий внесок 0,65% iз заробiтної плати за 1 половину квiтня 2026 року

1014060; 2272; водопостачання за квітень 2026 року, договір № 22/20 від 22.01.2026, акт № 372 від 27.04.2026 в т.ч. ПДВ - 82,17 грн

0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №324 від 22.04.2026 р. та дог.№79/26 від 21.04.2026 р. без ПДВ;;;

*;101;44062637;;0611021,2120,ЄСВ на зарплату за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р. догов.№69 від 23.02.2026р.Код 71010000.Перерах.повн.(101 0611021,2120,ЄСВ на зарплату за квітень 2026р.Акт №1 від 27.04.26р. догов.№69 від 23.02.2026р.Код 71010000.Перерах.повн.)

1115041;2610;Придбання iнструментiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (рулетка);Згiдно накладної № 83 вiд 24.04.2026 року та Договору № 14 вiд 23.04.2026 року; Без ПДВ.

0611010;2230;Продукти харчування(крупа манна, крохмаль);дог.№ 53 від 19.02.2026 накл № 106225 від 23.04.2026;без ПДВ.

1014060;2240-456,00;за вивезення рiдких побутових вiдходiв (крiм комунальних) згiдно акта №003528 вiд 22.04.2026 та договiр №25 вiд 22.04.2026 в т.ч.ПДВ-76,00;;;

1014060;2272;Послуги із водопостачання за квітень 2026;договір №1 від 18.02.2026,акт вик.робіт №10,11,12 від 28.04.2026;без ПДВ.

*;101;38813548;11010100;Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги(101 1216020 2610 Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги з-но договору № 10 від 03.04.2026; акт наданих послуг10/1 від 24.04.2026)

*;101;38813548;11011000;Військовий збір із винагороди за виконані послуги(101 1216020 2610 Військовий збір із винагороди за виконані послуги , з-но договору № 7 від 04.03.2026 ; акт вик. робіт 7/2 від 28.04.2026)

0614060;2272; За водопостачання та водовiдведення; зг акту вик роб№10 вiд 28.04.2026р.зг дог№4 вiд 13.02.2026р.; в т.ч. ПДВ 69,61грн.

*;101;43831843;;0611160,2111,Вiйськовий збiр iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повністю(101 0611160,2111,Вiйськовий збiр iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повністю)