2 164,98 грн
0611021;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги за травень 2026 року;зг.акту №0500009200016462.5.2026. вiд 31.05.2026 р.;дог. № 500009200016462 вiд 16.01.2026 року.;у т. ч. ПДВ - 360,83 грн.;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги за травень 2026 року;зг.акту №0500009200016462.5.2026. вiд 31.05.2026 р.;дог. № 500009200016462 вiд 16.01.2026 року.;у т. ч. ПДВ - 360,83 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За овочі ;накл.№РН-0048712 від 12.06.2026р.,дог.№30/04 від 30.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-360,00.
Повна картка транзакції →0611021 2210 Придбання матеріал.для ремонту госп.спос. зг.накл. №75-290 від 11.06.2026р.зг.дог.№10-06-01 від 10.06.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 05.06.26р., дог.№678 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-358,76грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання буд.матеріалів для ремонтних робіт господарським способом(цемент) зг.накл.№ 1 від 19.06.2026р. та зг.дог.№№ 21 від 17.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за поточний ремонт комп`ютерної технiки;акт №ОУ-0000182 вiд 04.06.26р., дог.№56 вiд 03.06.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000724 вiд 02.06.26р., дог. №327 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272 ;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта№В0-00024980/3 вiд 02.06.26р., дог.№4268 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-356,72.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1643 від 15.06.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р.Ліц №2;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;овочі, фрукти; зг.накладна № 733 від 17.06.2026р, дог № 7 від 09.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг.накл.№3436 від 15/06/26, дог.№14 від 19/01/26; в т.ч. ПДВ 355,20 грн. .
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за гречану крупу,рис,пшоно,булгур,борошно в/г; договір №15 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0001058 від 06.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги iз технiчного обслуговування лiфта ;Зг.акту№424 вiд 08.06.2026р.;дог.№19-01-26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-353,78грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiфта;Зг.акт.№425 вiд 10.06.2026р.;дог.№18-01-26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-353,78грн.
Повна картка транзакції →0611021;2250; перерахування коштів на відрядження ; зг.авансового звіту № 3 від 16.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 16.06.26р.,дог.№498 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-350,37.
Повна картка транзакції →0611091;2210;Оплата за канц. товари;нак.№000000287 від 19.06.26, дог.№4 від 17.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 2100,00 За продукти харчування зг накл 12 від 15.06.2026 зг дог95-26 від 12.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за цукор; договір №9 від 19.01.2026р.,акт звірки взаємних розрахунків №5 від 10.06.2026р.;ПДВ-350,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйця столові ; договір №11 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0029347 від 11.05.2026р.;ПДВ-348,40
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв вивiз ТПВ акт №1154 вiд 12.06.2026р., дог.№20вiд 04.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2730;Вiдшкодування коштiв за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №45-к/тр вiд 02.06.26р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдвед.;зг.акта№В0-00024983/2 вiд 02.06.26р., дог.дог.№5404 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-347,92.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000732 вiд 02.06.26р., дог. №495 вiд 19.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№51 від 08.06.2026р.; зг.дог. 143/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →