Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2271;Вiдшкодування витрат за приєднане навантаження;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№102508 вiд 19.05.26;в т.ч.ПДВ-549,93
Повна картка транзакції →0118130;2272;За водопостачання ;згідно акту №456 від 18.05.2026р. дог.№1 від 06.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-535,20.
Повна картка транзакції →*;101;04330021;22080200;41029597;04330021;№.29-026;05;26.02.2021;41029597;1(0110150;2240;за оренду приміщення за 05.2026р;.зг. дог.№29-026 від 26.02.2021р.,;д.у.№9 від 28.01.2026р;акт №АК-0001194 від 20.05.2026р.;ПДВ-535,08 грн.;)
Повна картка транзакції →0615011;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за квітень 2026р;звiт про використання коштiв/електронних грошей№31 вiд 04.05.2026р., наказ №82 від 08.04.2026р., відом.№1359
Повна картка транзакції →0615012; 2240;За послуги корист.спорт.залу борот. для органiз.i провед.спорт.заходу з неолiмп.видiв спорту; Акт№158 вiд 25.04.2026, дог.№08/2026 вiд 22.04.2026р;в т.ч.ПДВ-529,97.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Послуги зберiгання майна (зерна сої, пшеницi озимої, ячмiня озимого);зг.договору№2026/2 вiд 02.03.2026,акт№2 вiд 04.05.2026;ПДВ-525,00;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за мастильні матеріали (олива); накл №б/н вiд 20.05.2026, дог. 19 вiд 19.05.2026; без ПДВ зг п.п.2 п19 ПКМУ 590;;
Повна картка транзакції →0611021;2272; за послуги водовiдведення ;згiдно акту вик.роб. №ВО-00020345/2 вiд 07.05.26р дог.№614 вiд 05.02.26р.; ПДВ-506,46грн.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення у травні 2026р.;зг.дог.№25с від 17.02.2026р.,акт вик.роб.№10 вiд 19.05.2026р.;В т.ч. ПДВ-505,14 грн.
Повна картка транзакції →0118230;2240;за. посл. доступу до мережі інтернет.зг. дог.№ В 263 від 14.01.26 та акту №1208 від 20.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →6591060;2281;Реставрацiя та заправка картриджiв; акт зд.-пр.роб. №ОУ-0002885 вiд 20.05.26.№2885 вiд 20.05.26р;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0110160;2273; За електроенергію ; згідно акта №1020969-2604-1 від 19.05.2026р дог.№401000277 від 09.03.2026р;в т.ч ПДВ-500,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання спортивного інвентарю ( сітка для воріт) згід. дог.№4 від 01.05.26р. нак.№РН-0000028 від 01.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →6591060;2281; Органiзацiя перевезення вiдправл.;акт № НП-017731638 вiд 20.05.2026р. та договору №1054068 вiд 19.02.2026р. ПДВ-498,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з поточного ремонту генератора 5,5 кВт ;акт№ 22 від 12.05.2026р; договір № 22 від 04.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0117693;2240;Оплата послуг по доставці викон. робіт ; згідно акту №2300207773 від 04.05.2026р.дог №300503542 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-491,51.
Повна картка транзакції →0118220;2240; поштові послуги (оплата послуг з пересилання відправлень); акт №АНП32425 від 30.04.2026р та дог. №140126-51/2 від 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-475,17;
Повна картка транзакції →3504010;2210;Закупівля миючих та дезінфікуючих засобів; вид.накл.№ЗВ-00000240 від 20.05.2026, дог.№26-26 від 19.05.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04051158;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водовідведення;згідно акта№000538 від 19.05.2026року,дог.№1 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;44082674;;війсковий збір Військовий збір із заробітної плати(101 3710160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину травня 2026року.Перераховано повністю.Строк 25.05.2026року.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0365848 від 15.05.2026;ПДВ-462,96
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0366843 від 19.05.2026;ПДВ-462.96
Повна картка транзакції →0813102;2230;за маргарин;договір № 32 від 01.04.2026, видаткова накл № РН-0000601 від 18.05.2025р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2240;Опл.за експл.посл.по утрим.буд;акт-рах. №102556 вiд 19.05.2026р.дог.№15-2-К вiд 09.02.2022р,дод.угод №32 вiд 16/01/2026р;ПДВ-458.42 грн
Повна картка транзакції →