Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001828 Договір №37 вiд 30.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р., дог. №213 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-759,50.
Повна картка транзакції →2301110;2230;яйця курячі; ДОГОВІР № 12/05/26-2 від 12.05.2026 накладна № РН-0000679 вiд 16.06.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом( ( щітки та насадки на валики) .;накладна №11 від 18.06.2026р,договір №11 від 18.06.2026р;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з медичного огляду;Договір №22 від 12.06.2026р.,Акт №175 від 12.06.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1143 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-755,99грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р.дог.№965 вiд 19.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл.за над. посл. з водовідведення за 06. 2026р.;зг.реєстра актів №6/2 від 23.06.2026р. Дог. №17-к від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-752,22.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за канцтовари зг. накладної № 231 25.06.2026р.,зг. дог.№ 231 24.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26223507;;0611010 2111військовий збір із зарплати за червень 2026р(101 0611010 2111військовий збір із зарплати за червень 2026р)
Повна картка транзакції →0615031;2240;Компенсація за продукти харчування за участь у змаганнях; згідно наказу вiд 17.06.2026р. №147.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №73 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-750,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за футболки.;зг. вид. накладної № 0020 вiд 26.06.2026 роу та договору № 0020 вiд 23.06.2026 роу; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги у сфері інформатизації (технічна підтримка веб-сайту); зг акта виконаних робіт (надання послуг) №34 від 22.06 .2026р.; дог №34 від 22.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №18 від 24.06.2026р. та нак. №01-03/31 від 16.06.2026р;
Повна картка транзакції →0611010;2210;Бензопила 4,5кВт ; зг.накл.№ 109 від 25.06.2026р. ; зг.дог.№ 109 від 25.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000471 вiд 12.06.26р., дог. №197 вiд 05.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За послуги з розпод електроенергії;Акт № 8095289232177 від 22.06.2026р. та дог № ТУ-136200/24 від 13.01.2026 року;ПДВ-747,37;;;
Повна картка транзакції →0611021;2273; за розподіл електороенергії; зг. дог. ПО-133560 від 18.03.26р. та акту № 8091303051776 від 22.06.2026р.; в т. ч. ПДВ 746,78 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№663 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-744,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 55 від 02.01.2026 накладна № 1190 від 18.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; реєстр накладних №100 вiд 23.06.2026 р., договiр № 9/1 вiд 29.05.2026р,; ПДВ-740,00.
Повна картка транзакції →*;101;26235367;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За матеріали для проведен. рем. робіт господ. способом, згідно договору №52 від 23.06.2026 року та накл. №52 від 23.06.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 050 вiд 17.06.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →