1 800,00 грн
2507110;2230;масло вершкове; накл.№ АЙ000150849 вiд 20.05.2026р.,дог.№71 вiд 20.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-300,00
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
2507110;2230;масло вершкове; накл.№ АЙ000150849 вiд 20.05.2026р.,дог.№71 вiд 20.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-300,00
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку, ремонт та відновлення картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00004536 від 20.05.2026р. та договору № 4 від 19.01.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04-05.xxxx Перераховано повністю(101 Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04-05.xxxx Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0042268 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-294,00.
Повна картка транзакції →7721010;2240;оплата за надання послуг з обслуговування бухгалт.програми;згідно акт.№5 від 20/05/2026,дог. №7 від 18/02/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання пально-мастильних матеріалів (олива);дог.№ 55 від 13.05.2026р.,накл. № 47 від 13.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалим від ЧАЕС за травень xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр;
Повна картка транзакції →*;101;04525998;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарн.за 05.2026 22% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарн.за 05.2026 22% перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядження; звіт про використання коштів/електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт № 17 від 19.05.2026р. Дог.№10від 02.01.2014р.
Повна картка транзакції →2507110;2230;йогурти; накл.№ АЙ000150845 вiд 20.05.2026р.,дог.№70 вiд 20.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-280,00
Повна картка транзакції →0611091;2275;За вивiз та захоронення ПВ за травень 2026р.;згiдно акту №ОУ-132098 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 14.04.26р.до дог.№67/01-26 вiд14.01.26р.В т.ч.ПДВ-278,19.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за пально-мастильні матеріали ;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдведення; згiдно акту В0-00020718/2 вiд 15.05.26р. до дог.№355К вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-264,24.
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2111 податок з доходiв фiз. осiб утр. з вiдп. за травень 2026 р. перерах.повн.(101 7721010 2111 податок з доходiв фiз. осiб утр. з вiдп. за травень 2026 р. перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0042275 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-259,40.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1550,00 ;за цукор;згідно накладної №№ 97 від 14.05.2026р. та договору №№ 97 від 14.05.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1182084 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-251,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1182084 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-251,56.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оплату послуг з обслуговування програмного забезпеч( щодо апаратного та програмного супроводу електронної черги);акт №45 від21.05.2026р. та дог. №41 від 23.03.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 04-05.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 04-05.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування видатків за послуги з розподілу електроенергії за травень 2026 року; акт №269 від 22.05.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-1470,00;матеріали для провед-я ремонт. робіт госп.способом (кабель);нак.№225 від 20.05.2026р.Дог.№225 від 20.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за матеріали для ремонту водомережі;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx; ПДФО із лікарняних за 05.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx ; ;(101 xxxx; ПДФО із лікарняних за 05.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx ; ;)
Повна картка транзакції →