5 616,20 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 16.06.26р., дог. №263 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-936,03.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 16.06.26р., дог. №263 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-936,03.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№476 вiд 11.06.2026р.;дог.№136/26 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№479 вiд 11.06.2026р.;дог.№139/26 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2111;Відпускні за червень 2026р.; договір №2016/ZP/220-009 від 09.03.2016р.; Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021; 2111; відпускні за червень 2026р. податки і збори перераховані повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерного знезараження речей; акт№2543 вiд 10.06.26р.,дог.№1864 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-932,70грн.; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U158190188-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-365.05 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272; За водовiдведення; згiдно акту № ВО-00024047/2 вiд 29.05.2026 р.,договору № 1119 вiд 02.02.2026 р.; ПДВ - 929,24грн..
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдвед.;зг.акта№В0-00024945/2 вiд 02.06.26р.,дог.№7481 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-929,24.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2545 вiд 10.06.26р.,дог.№1866 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-927,00; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдвед.; Акт №В0-00024973/2 вiд 02.06.26р., дог.№4269 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-924,84.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водовідведення; згідно договору № 603. від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/2 від 01.06.26р.; ПДВ-924,84 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерне знезараження речей;акт№2524 вiд 09.06.26р.,дог.№1845 вiд 09.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-923,21.;25010100
Повна картка транзакції →0611021;2210; за матеріали для ремонту водомережі ( змішувачі,сіфони,труби,кран, хомути, гофра);договір №79 від 04.06.2026р , накладна №79від 04.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2273;електрична енергія;дог.№ РС/311225/34/ЕЕ від 01.01.2026 акт № 1497 від 18.06.2026;в т.ч. ПДВ - 919,91 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№1 вiд 19.06.26р.дог.№292 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-915,51.
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання лiчильника газу; зг.накл.№114 вiд 17.06.2026; та дог.№38 вiд 15.06.2026; в т.ч.ПДВ-914,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№25 вiд 10.06.2026р.,накл.№ РН-0003117 вiд 15.06.2026р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №170 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-909,51.
Повна картка транзакції →0611101;2282;соцстипендiя студентам iнвалiдам за 06 м-ць 2026р.;договiр №7792103.02904160 вiд 14.04.22р.;зг.реєстра №3 вiд 18.06.2026р.;строк 15.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання.; Акт №В0-00024991/1 вiд 02.06.26р., дог.№4264 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-905,60.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; зг.акта.№В0-00024947/1 вiд 02.06.26р.,дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-905,60.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 10.06.26р., дог. №991 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-905,59.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за овочі зг. накл. №780 вiд 18.06.2026 р. зг. дог. №27/01/2026-1 вiд 27.01.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №27 від 08/06/26, дог.№86/26 від 01/06/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →