Управління

0611070;2273;За розпод. електр. енергії за травень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8093301164049 від 20.05.26р.в т.ч ПДВ-81,22.

0110150;2240;Оплата за послуги інтернет-провайд. за корист.інтернетом;згідно акта№996 від 20.05.2026 року,дог.№РН860422 від 27.01.2026 року;в т.ч ПДВ-80,00.

0813102; 2210; придбання матеріалів (ніж до бензокоси); накл.№П-00000086 від 14.05.2026року; дог.№92 від 13.05.2026року; без ПДВ.

3710160; 2282; За посуги по навчанню з НПАОП; зг. акту №ОУ-323 від 18.05.2026р. дог. №15/05 від 18.05.2026р.; без ПДВ

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за травень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №87

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за травень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №97

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за травень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №92

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00026609 вiд 15.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-72,54

0611070;2273;за перетiкання реактивної електроенергiї; дог. №121300 вiд 16.01.2026р.,акт №2095537714931вiд 18.05.2026р.; ПДВ-71,21

0813102;2240; за послугу з техн.обсл. автомобіля(шиномонтаж), зг.акта№149 від 11.05.26р., зг.дог.№11/05/2026 від 11.05.26р.; в т.ч ПДВ-71,00.

0110150;2210-420,00;За санітарно-гігієнічні товари;Згідно договору №334 від 19.05.2026р. та накладної №ВІ-00000424 від 20.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210-398,00;За санітарно-гігієнічні товари;Згідно договору №335 від 19.05.2026р. та накладної №ВІ-0000425 від 20.05.2026р.;без ПДВ.

0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (провід ШВВП 2*2,5 ПК, короб 20*10); накл.№431 від 18.05.2026року; дог.№96 від14.05.2026року; без ПДВ.

0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (конектор FDD 1.25-250, конектор FDD 1.25-110, розетка накладна чорна, розеткиб/з ); накл.№439 від 18.05.2026року; дог.№94 від 14.05.2026року; без ПДВ.

0110150;2210;За плакетку А-4 ;накл. №1536 від 11.05.2026р.та дог №66 від 07.05.2026р.; без ПДВ;

0110150;2210;відшкодування за придбання таблички кабін.;звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.або під звіт №23 від 12.05.26 року

0110150;2210-357,00;За санітарно-гігієнічні товари;Згідно договору № 336 від 19.05.2026р. та накладної №ВІ-00000426 від 20.05.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00026378 вiд 14.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00026334 вiд 14.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03

101 xxxx xxxx - 347,45 податок з доходів фізичних осіб з лікарняних листів за травеньxxxx.нараховано і перераховано повністю

0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №361 вiд 18.05.26; Без ПДВ

2610160;2272;за водопостачання; згiдно акту №В0-00020270/1 вiд 11.05.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 56,60грн.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027128 вiд 15.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2240 послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №244 вiд 20.05.2026р. , акт №99.5 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00

0611010;2240 послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №245 вiд 20.05.2026р. , акт №76.4 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00