1 350,00 грн
0813102;2230;за дріжджі сухі;накладна №РВ-0000008 вiд 15.05.2026 року договiр №129 вiд 15.05.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2230;за дріжджі сухі;накладна №РВ-0000008 вiд 15.05.2026 року договiр №129 вiд 15.05.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2210;за канцтовари - папки реєстратори ;зг.договору №248 від 21.05.2026 р. та зг.накладної № Кл-00000360 від 21.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за травень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №91
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за травень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №96
Повна картка транзакції →0118230;2240;Оплата за послуги інтернет-провайд. за корист.інтернетом для камер відеоспостереження;згідно акта№2154 від 20.05.2026 року,дог.№В168 від 27.01.2026 року;в т.ч ПДВ-220,00.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №58-ОД від 21.05.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 21.05.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;04326193;;0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за травень 2026(101 0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за травень 2026)
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За заправку i вiдновлення картрiджа принтера ; зг.дог.№1 вiд 26.02.2026р.,акту вик.роб.№1 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за обслуговування органiзацiйної технiки (вiдновлення картриджа);зг акту зд-прийн роб 1868 вiд 22.05.2026р, дог б/н вiд 02.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №148 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (ПМ-2-25-10 реверс 230В 2NO, кнопка зелена без фіксації КН-11В); накл.№440 від18.05.2026року; дог.№95 від 14.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118130;2273;За розподіл електричної енергії;згідно акту №8091056591168 від 21.05.2026р. дог.№ ТО-132700/19 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-211,53.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з відпускних за травень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з відпускних за травень 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →2318420;2210;За квiтк.прод.для вiдзнач., нагород.;накл. №11 вiд 19.05.26.дог№02 вiд 20.01.26.вiдп.до нак.нач.ОВА вiд 14.05.26.№281; безПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за дріжджі;договір № 20 від 06.03.2026р,реєстр видаткових накл № 293 від 20.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За канцтовари (клей ПВА, папки,ручки кульковi,коректор,стрiчка клейка);згiдно накладної №ЖТ-00000564 вiд 20.05.2026р,до договору №217 вiд 20.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Допомога по тимч. непрацезд. за травень xxxxр. прац. для зарах. на картки. Податки та збори перерах. повн. Дог.№xxxx вiд 26.01.18 тавiдом.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності зa 04-05.xxxx дог.05/С02-xxxx/02/14 від 22.12.11 та списку. Под.зб.пер.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №163 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з утримання та обслуговування електромережі; договір №2300209346 вiд 14.05.2026 , акт №2300209346 вiд 14.05.2026 ;ПДВ-189,87
Повна картка транзакції →2610160;2240;за експлуатацiйнi послуги з утримання будiвлi; згiдно акту №617 вiд 15.05.2026р., дог. №174/1 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210180;2210;оплата за продукція для відзнач.та нагородж.(квіти);зг. накл.№7 від 20/05/26,дог. №22 від 15/05/26, наказ №39 від 20.05.26 безПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за марки для відправки службової кореспонденції; дог №246 від 22.05.2026р, нак №Кл-00000358 від 22.05.2026р;в т.ч ПДВ-181,33
Повна картка транзакції →0611070;2272;водопостачання;дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00020985/1 вiд 15.05.2026р,;ПДВ-181,12
Повна картка транзакції →0110150,2210,За господарські товари,згідно дог.№ 50 від 14.05.2026р. та накл.№ ФОП-05 від 15.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →