912,53 грн
лікарняні за квітень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю; договір №40 від 23.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
лікарняні за квітень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю; договір №40 від 23.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx військовий збір із допом. з тимчас. непрац. за 04.xxxx перераховано повністю(101 xxxx військовий збір із допом. з тимчас. непрац. за 04.xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2240;0505003720002112;За електронні комунiкацiйнi послуги;Акт пер.-прийм.№0505003720002112.3.2026 вiд 31.03.2026р.;Договір №0505003720002112/1 вiд 17.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-150.00
Повна картка транзакції →0813121;2240;За технiчне обслуговув. вогнегасникiв; зг.дог.№15/26П вiд 07.04.26р. та акт №2023 вiд 07.04.26р.; в т.ч. ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за квітень 2026р.; зг.звед.розрах.№30 від 20.04.2026р.,звед. реєст.№ 52;
Повна картка транзакції →*;101;44333863;;(101 0113121 2120 Єдиний соціальний внесок 8,41% на з/пл(компенасацію при звільненні) за квітень 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ0611141 КЕКВ2111-864,07податок з доходiв фiз.осiб з вiдпускних за квiтень 2026 р;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найман. прац.з лiкарняних за квiтень xxxx року.18% утрим. i перер. повн.(101 xxxx,Податок з доходiв найман. прац.з лiкарняних за квiтень xxxx року.18% утрим. i перер. повн.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000107710 вiд 16.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000111188 вiд 19.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000106574 вiд 15.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000111924 вiд 20.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000110001 вiд 18.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000108763 вiд 17.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів ;Зг. накл.№242 від 16.04.2026р. Дог.№39 від 16.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасов. непрацездатностi за квiтень xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю Дог.№xxxx вiд 06.10.23р.
Повна картка транзакції →0813171;2730;компенсац. особ. з iнвал. на бензин техн. обсл. автом.i на тран. обсл.; зг. спис. №17376 за 03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0113121;2210;за товар;згiдно аванс. звіту № 7 вiд 17.03.26р та договору №62152721 вiд 14.04.21р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0356186 вiд 14.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0355429 вiд 10.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0355753 вiд 12.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за лампу/стіл. ;наклад.№ММ03/86 від 02.04.2026р., договір №03/86 від 02.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2210; за вироби для ванної кімнати( арматура в бачок унітазу) згідно договору № 11 від 27.03.26р. накладна №2500 від 07.04.26р безПДВ.
Повна картка транзакції →