Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №144 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №151 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №156 від 22.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №150 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №153 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №148 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №152 від 22.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №154 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №155 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №149 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →лікарняні за червень xxxxр., згідно списків, податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →3504010;2273;За активну електроенергію за червень 2026р.згідно акта №2410474-2606-1 від 22.06.2026р.;дог.№ МУ-101101/8 від 04.05.2026р в т.ч.ПДВ - 44,20грн.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за комун.посл.(електропостач.);рах.-акт №05Е000/26-1818 від 31.05.26, дог.№05Е000-144/24 від 23.04.24, д.у.№5 від 23.01.26;ПДВ-43,77
Повна картка транзакції →2710160;2272;за розподіл води;дог.№ 18 від 23.02.2026; акт № 980 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 42,61 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№129 від 22.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За послуги заправки картриджів;з-но договору №1 від 18.02.2026р та акту надання послуг №175 від 23.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звітів про використання коштів № б/н від 23.06.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →3504010;2275;надан.послуги по вив.твер.поб.відходів за червень 2026; зг.дог.№ 4/6 від 26.01.2026; акт № 364 від 22.06.2026; в т.ч.ПДВ-33.33.
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання за червень 2026;дог.№КК-0000003/1-26 від 14.01.2026;акт вик. роб.№КК-0000359 від 22.06.2026; ПДВ-32,65.
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № 23 від 15.06.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За канцелярські товари; дог.№ 234 від 22.06.2026р.,накл.№ Мм06/74 від 22.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2240;обслуговування оргтехніки (заправка картриджів);договір №7 від 23.06.26, акт №340 від 23.06.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0050576 від 23.06.26р.в т.ч ПДВ-30,00.
Повна картка транзакції →3504010;2273;За послуги із забезпеч.перетікань реакт.ел.енер;акт№2097786522437 від 18.06.2026,дог.№109900/11-26 від 22.01.2026;ПДВ-29,57
Повна картка транзакції →3504010;2272; за водопостачання за червень 2026 р.; акт викон. робiт №312 вiд 22.06.26 р., дог.№29 вiд 11.03.2026 р..; в т ч ПДВ- 28,33 грн;
Повна картка транзакції →